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转载 SAP MM 采购发票差异处理与操作
业务说明在SAP中,采购订单的价格可能同发票存在差异,对于此部分差异,系统提供了两种处理方式,一种是后台指定科目的方式,另外一种是允许前台指定差异科目的方式。 本例中的物料是采用标准成本。 需要先配置好MM相关业务。定义差异的容差在发票校验前,需要定义允许的容差范围。spro-物料管理-后勤发票校验-发票冻结-设置容差限制或者 事务代码:OMR6MM 采购发票差异处
2018-03-19 14:27:12 15769
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