内部销售流程

内部销售流程的基本设置要点在很多文档都有涉及，这里主要是对额外的一般文档很少描述的方向进行：。



1.         在某个项目中，汉得顾问发现，如果涉及到两个不同币种帐套之间的OU进行内部销售的话，就还有额外需要注意的地方：

n         保证不同帐套的公司间有汇率。例如A帐套的币种是HKD，B帐套的币种是CNY，则要保证HKD和CNY之间要设置好汇率。如果没有该汇率，则无法进入AR



2.         测试的时候为了方便测试容易出现将价目表简单设置的情况，这里要提醒大家，价目表价格不能用ALL Item，要针对物料定价格（导致INTERFACE TRIP STOP程序不能正常运行，申请组织不能做接收）



3.         接收组织采购选项－单据默认值标签页－内部申请订单来源要设置成Internal，销售组织采购选项－单据默认值标签页－内部申请订单类型要设置成希望导入生成的销售订单类型(此设置影响导入内部销售订单是否能够成功)



4.         设置客户时注意在BILL TO设置内部价目表（开票时取价格）、销售员、付款方式（影相是否能自动BOOK销售订单）



5.         要设置供应商的payment method 、payment terms，设置必须与内部客户的意义一样，例如付款方式都是立即付款（此设置影响是否能成功自动开AP、AR发票）

6.    成本管理器与物料事务管理器必须生效（影响创建公司间AR发票程序是否能正常运行）



7.    配置文件：Tax: Invoice Freight as Revenue-1-1需要设置成NO。(此设置影响创建公司间AR发票程序是否能正常运行)

n         改配置文件如果选YES，则要求对运费额计税， Oracle Order Management 会为“发运确认”窗口中标识的运费额在发票中创建“行”类型的行项目，以便对其计税。同时还需要设置Tax: Inventory Item for Freight-1-1的值



8.    不知道是否R12的系统Bug，Patch NO.： 7170481、7170481_ZHS（此Patch解决在运行自动开票时，主程序运行完成后，导入程序运行时报错：程序由于信号11而中断）



9.  需要在Receipt From里的国家（country）和省（state）字段里选择“Default Value”的值（此设置解决当成功运行自动开票主程序和导入程序后，发票由于例外情况而没有缠上相应的事务处理：行：不能获取汇款地址；在查看汇入地址的界面已经设置还汇入地址（Remit to address）和收款来自（Receipt From））

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