采购(标准采购、标准收货) 库存(杂收、杂发) U9操作

一.   基础设置(组织)：料品/供应商信息查看

二. 采购管理                (外购件或从重工五金仓领用，使用采购流程： 标准采购订单  ----> 标准收货 ）
   1.标准采购订单     （采购管理----采购----标准采购）
        单头：录入单据类型、 供应商 、业务员，检查币种、税率 
        单身：录入物料编码、需求数量、单价
     订单修改  
            1 弃审--->直接修改需要修改内容
            2 采购订单变更单    （采购管理--->采购订单--->采购订单变更单）
                a.输入或选择需要变更的采购订单号
                b.左下角点击变更
                c.修改需要变更的内容--保存、提交、审核   
              
    2. 标准收货          （采购管理---收货---标准收货）
     1）快速收货或批量生单，选择标准采购订单，输入收货数量，点确定生产一张有来源的收货单
     2）输入：单头的入库确认日期、仓管员，单身的收货的存储地点
     3）操作----检验---点全部合格，再勾选、确定
    订单关闭/结案：    已经执行完毕或者不需要再继续采购的时候，可以关闭采购订单
                                标准采购订单下方----操作----选择整单或者行(多行)关闭  

三. 库存管理   
     1. 杂发单(即领料单)      （库存管理---日常业务---杂发）
        单据类型：管理部门领用(辅助核算项目：部门)、研发项目耗用-直接研发（项目）、研发项目耗用-辅助研发（项目）
        1）选择单据类型、存储地点、使用部门(末级部门)【单据类型为研发项目的必须选择研发项目】
        2）输入领料的物料编号、数量

     2. 杂收单                     （库存管理---日常业务---杂发）
        1）有来源杂收(参照杂发单)                    单据类型：管理部门领料退回\研发领料退回
             a.批量生单，过滤出 来源杂发单
             b.勾选杂发单行，并输入本次转杂收的数量，系统自动生产一张杂收单 ----->保存---提交---审核
         2）无来源杂收                                     单据类型： 研发样机入库（零成本）
          1新增------2录入：单据类型、存储地点、库管员、受益部门、料号、数量--- 3保存、提交、审核
          ***  默认勾选零成本，必须勾选