AP:发票匹配采购PO

PO匹配：

   1.二维匹配：发票与采购订单；发票价格<=采购订单价格，开单数量<=订货数量

   2.三维匹配：发票、采购订单、入库单；发票价格<=采购订单价格，开单数量<=订货数量，开单数量<=接收数量

   3.四维匹配：发票、采购订单、入库单、检验单；发票价格<=采购订单价格，开单数量<=订货数量，开单数量<=接收数量，开单数量<=验收数量，

PO匹配时，发票币种必须要和PO上的币种相同，不允许交叉币种的匹配；PO的币种就是支付给供应商的币种。通常在定义供应商时定义了发票币种和付款币种，这里定义的币种就是支付给供应商的币种。

如果支付币种与账套币种不一致，那么在录制PO的时候就会进行货币转换；

例：

供应商币种：USD，账套币种：CNY

1.录制PO，币种选择CNY,PO匹配也只能选择CNY

2.录制PO，币种选择USD,那么此时需要选择相应的汇率进行货币转换，可能会产生一定的汇兑损益，PO匹配时发票币种选择USD,发票验证付款之后系统会换算本位币CNY,可能还要产生一定的汇兑损益。