SAP MM寄售采购业务

1 寄售采购信息记录

记录类型：0-标准（空）；2-寄售（K）；3-委外（L）

创建采购信息记录ME11

2 寄售采购申请与寄售采购订单 

创建寄售采购申请和采购订单与创建一般采购申请和采购订单一致，区别在于项目类别选择K寄售。

寄售类型采购订单没有净价，但是在收货时必须存在采购信息记录，实际使用261 K将寄售库存领用到工单或使用411 K将寄售库存转到非限制使用仓库库存，从寄售库存领用时必须存在有效的采购信息记录。 

3 寄售采购订单收货

货物到厂时，需要收货到供应商寄售库存。 

MIGO选择A01收货-R01采购订单-101，输入寄售订单单号后带出清单。

选择需要收货的行项目，核对数量后点击过账按钮，此时产生的物料凭证是不带财务凭证的，货物还是属于供应商。

4 寄售库存领用

实际领用寄售库存时通过移动类型261K领用到工单或411K将供应商寄售库存转为仓库非限制库存，此时产生的物料凭证是带财务凭证的，采购单价为领用时对应的采购信息记录的有效寄售价格，后续根据此物料凭证与供应商结算货款。

举例：411 K寄售库存转为非限制使用仓库库存

MIGO A08传输过账-R10其他-411K

输入物料号、存储地点、特殊库存K、供应商、数量 

 检查无误后进行过账，报错“管道/寄存移动被无值记帐”，则表示采购信息记录已经失效，此时需要找采购更新采购信息记录。

 

5 发票结算

• 寄售订单的发票结算与一般采购订单不同，使用的事务代码是MRKO。
• 进入事务代码MRKO，填写选择条件，选择要处理的业务类型和范围，点击执行按钮。
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• 若选择的是“显示”，则执行后显示选择条件下的出库清单（411/261 K类型的物料凭证），金额会根据物料凭证的过账日期（非凭证日期）时的采购信息记录有效期获取。

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  若选择的是“结算”，则执行后根据选择条件的清单创建会计凭证。

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  发票结算问题：

如果需要冲销已经过账的财务凭证，需要先冲销物料凭证，再用MRKO创建冲销物料凭证的财务凭证。

MRKO金额不能人工干预，但实际业务中由于价格波动等原因，供应商最终提供的发票金额可能与财务凭证结算金额有一定的差异。需要：采购及时更新价格，使411或261K凭证金额尽量正确；不能及时更新价格时，可与供应商沟通晚点实施新价格；实在有差异只能由财务部门做完发票校验后调账处理差异。

• MRKO不能根据411/261K的凭证项目进行结算，即一张凭证若要分开结算，则很难通过条件筛选获取符合的清单，实际业务过程中应按SAP领用单据将待开票清单提供给供应商，而非由供应商提供开票清单以免与系统中凭证有冲突。

• MRKO无标准的权限对象来控制显示和结算的功能，实际业务中一般有采购提供清单，财务进行结算，两个功能需要分开，目前只能创建自定义权限对象增强开发、屏幕变式或开发查询报表的方式解决此问题。