项次
工程符号/名称
工程内容说明
相关规程
设备、治
/
工
/
夹
/
量
/
检具
权责
单位
重点管制
特性
管制
类别
管制频
率
管制方法
统计手
法
管制/检验
表单
改善措施
1
待验物料之存放规划
、物料暂收
产品防护控制程序、
物料入库
/
出库
/
退库
/
报废处理操作程序
磅秤、电子
秤、卷尺
仓储
物料请购清单
BOM
称量
目视
100%
将物料请购单
与送货单及物
料验收入库单
进行核对
层别法
物料验收入库单
如有不符，仓管员
将该信息即时反馈
至物料部，由采购
员通知供方进行更
改
2
检验和验证
进料检验规范、产品
的监视和测量控制程
序、不合格品控制程
序、物料技术规范书
塞规、厚薄
规、千分尺
、卡尺、角
尺、钢
/
卷尺
品管
外观
尺寸
电气性能
抽检
GB2828-87
一
次正常或加
严抽样、Ⅰ
水平
依据进料检验
规范、物料技
术规范书对来
料进行检验和
验证
推移图
柏拉图
特性要因图
层别法
物料验收入库单
、不合格品评审
和处置单、
交货检验记录表
、品质异常联络
单、原材料检验
记录
如来料品质异常，
IQC
即开出品质异常
联络单，并交由物
料部通知供方提出
纠正与预防措施
3
物料的搬运、分类
库房温度、湿度控制
账、物、卡管理
库
存期、库存量控制
产品防护控制程序、
物料入库
/
出库
/
退库
/
报废处理操作程序、
仓库管理办法
磅秤、电子
秤、卷尺
仓储
数量、重量、
规格
抽检
一卷或一个
包装
依据仓库管理
办法对库存物
料进行管理，
如
FIFO
、温
/
湿
度调控、防潮
/
火
/
水
/
盗
推移图
层别法
物料验收入库单
如有不符，仓管员
将该信息即时反馈
至物料部，由采购
员通知供方进行更
改
4
备料、领料、发料
机械生产准备
电装生产准备
产品防护控制程序、
物料入库
/
出库操作程
序、仓库管理办法
、工装夹具管理办法
、生产场所布局方案
磅秤、电子
秤、卷尺
仓储
机械
电装
研发
工艺
人员安排
设备检查
图纸、工艺
工装夹具
工作场所
环境
/
/
按
MPS
、生产
计划通知单来
进行备料、领
料、发料
推移图
层别法
查检表
领料单、补料单
、借料单
如有不符要清查
(规格或质量不
符，通知品管查
核)
5
程式设定、外形尺寸
量测、定位、剪锯
设施和工作环境控制
程序、生产和服务提
供控制程序、产品防
护控制程序、文明安
全生产规定、各类设
备操作规程
剪床、带锯
机、卡尺、
钢卷尺
机械
表面质量、外
形尺寸、数量
自检
互检
100%
按机加工图纸
及生产工艺要
求
,
进行程式设
定并对原材料
进行定位
/
剪切
/
锯割
推移图、柏
拉图、特性
要因图、层
别法、甘特
图
班组转接记
录表
如有品质异常，需
即时通知工艺或品
管给予协助解决
6
程式设定、外形尺寸
量测、定位、车
/
铣
/
冲、去毛刺、去屑
设施和工作环境控制
程序、生产和服务提
供控制程序、产品防
护控制程序、文明安
全生产规定、各类设
备操作规程
铣床、冲床
、钻床、塞
规、厚薄规
、千分尺、
卡尺、角尺
、风枪
机械
表面质量、形
位尺寸、数量
自检
互检
100%
按机加工图纸
及生产工艺要
求
,
进行程式设
定并对原材料
进行定位
/
车铣
冲
/
去毛刺
/
去屑
推移图、柏
拉图、特性
要因图、层
别法、甘特
图
班组转接记
录表
如有品质异常，需
即时通知工艺或品
管给予协助解决
7
外观
/
尺寸
/
实装检验
和验证
产品的监视和测量控
制程序、不合格品控
制程序、纠正和预防
措施控制程序、制程
检验规范
(
机加工
)
、
标识和可追溯性控制
程序
塞规、厚薄
规、千分尺
、卡尺、角
尺、卷尺
品管
表面质量、形
位尺寸
首检
巡检
定位检
首检
:1Pcs/
次
;
巡
检
:5Pcs/2Hs,
附带
5S
检查
;
定位检
:50%
以上
依据机加工图
纸、生产工艺
要求及制程检
验规范
(
机加
工
)
进行检验和
验证
推移图、柏
拉图、特性
要因图、层
别法
首件检验单、机
加工零部件巡回
检验记录、返工
返修单、品质异
常联络单、不合
格品评审和处置
单
如有不符，通知机
械部校机或修模；
如严重不合格或已
通知未改善者，则
开具品质异常联络
单或组织
MRB
会议
QC
工程图
适用机种：
流程图
标准工程制程
品质工程管制
下料
生产准备
冲
铣
车
进料
IQC
入
(
物
IPQC(
1)
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