品质部
7.1.5. | 1.测量设备清单,2.测量设备点检表, 3.测量设备校正报告。 | 1.测量设备使用前是否有点检,是否有证据。2.测量设备是否有按计划校正?校正是否可追溯到国家或国际标准?是否有证据。3.测量设备使用人员的能力是否充足? 4.测量资源是否充足? |
8.5.2. | HSF标签,检验记录、发货记录、领料记录、生产记录 | 1.材料、成品是否有HSF标示2.如果有无卤产品,是否有HF标示。3.如果有HS产品,是否对材料、工序、车间、仓库进行HS标示?当材料有异常或成品有异常,是否可前后追溯?追溯到成品、原材料的订单号和采购单号 |
8.5.5. | 客户投诉报告,召回记录,HS检测报告、材料成分表,HSF符合性声明 | 1.当客户或法律法规主管部门有要求时,是否可提供HSF检测报告、符合性声明、材料成分表。2.当客户投诉HSF不符合要求,是否有及时评审、验证、召回。3.召回的HSF不良品是否有合法处理。 |
8.6 | HSF标签、HSF检测报告、出货检验报告、HSF宣告书、成分宣告书、测试计划 | 1.当客户有要求时,HSF检验报告、出货检验报告、宣告书都附于产品包装内。2.是否按HSF风险及控制计划、产品检测计划进行检测。3.产品发货前,所有的HSF检测是否完成。4.检验频率及拆分方式、检测项目是否明确。 |
8.7 | 召回通知单、品质异常单、客户投诉报告 | 1.当发现来料HSF异常时,是否发出品质异常单,并跟踪改善效果。2.当发现本司产品或客户投诉HSF异常,是否及时追溯相关产品,并安排召回。3.召回产品是否合法处理? |
9.1.1. | HSF风险及控制方案,QC工程图、材料HSF测试计划 | 1.是否明确哪些过程、材料何时测量,用什么方式测量,接受准则,测量的项目? |
9.1.3. | 1.客户满意度总结报告,2.供应商绩效总结报告。3.进料及出货品质月报,4.供应商现场审核报告,5.内外审核结果总结报告 | 1.总结报告是否包括了产品符合性和趋势,客户对HSF管理满意度,HSF体系的绩效和有效性,外部供方的HS控制的绩效,其它改进需求。 |
10.2 | 1.品质异常单 2.客户投诉报告 | 1.当发现来料HSF异常时,是否发出品质异常单,并跟踪改善效果。2.当发现本司产品或客户投诉HSF异常,是否及时追溯相关产品,并安排召回。3.召回产品是否合法处理? |
生产部
7.1.3. | 1.设备点检表,2.设备清单,3.机台或车间的HSF标示 | 1.当存在无卤产品生产时,机台或车间进行HF标示,2.当存在HSF产品和HS产品生产时,有对机台或车间进行HSF标示。3.设备有日常点检,清洁。4.产品切换时,对机台有清洁 4.如果有无卤产品或非环保产品,机台专用。 |
7.1.4. | 现场环境 | 环境环境清洁,不会对产品造成污染 |
8.5.1. | 1.生产通知单,2.作业指导书,3.标签,4.领料单,5.BOM,6.HSF风险及控制方案 | 1.生产通知和作业指导书标示环保。2.高风险工装夹具模具刀具、其它辅料都有HSF的测量,低风险都有HSF评估。3.现场清洁,不会对产品造成污染。4.根据BOM要求,领HSF材料。5.根据工序风险,首检时对HSF进行监视和测量。6.员工和管理人员都有HSF培训,都知道自己工作的风险及控制措施。 |
8.5.2. | HSF标签,检验记录、发货记录、领料记录、生产记录 | 1.材料、成品是否有HSF标示2.如果有无卤产品,是否有HF标示。3.如果有HS产品,是否对材料、工序、车间、仓库进行HS标示?当材料有异常或成品有异常,是否可前后追溯?追溯到成品、原材料的订单号和采购单号 |