品质qc工程图_QC080000：2017如何内审 审核对象：生产部，品质部

品质部

7.1.5.	1.测量设备清单，2.测量设备点检表， 3.测量设备校正报告。	1.测量设备使用前是否有点检，是否有证据。2.测量设备是否有按计划校正？校正是否可追溯到国家或国际标准？是否有证据。3.测量设备使用人员的能力是否充足？     4.测量资源是否充足？
8.5.2.	HSF标签，检验记录、发货记录、领料记录、生产记录	1.材料、成品是否有HSF标示2.如果有无卤产品，是否有HF标示。3.如果有HS产品，是否对材料、工序、车间、仓库进行HS标示？当材料有异常或成品有异常，是否可前后追溯？追溯到成品、原材料的订单号和采购单号
8.5.5.	客户投诉报告，召回记录，HS检测报告、材料成分表，HSF符合性声明	1.当客户或法律法规主管部门有要求时，是否可提供HSF检测报告、符合性声明、材料成分表。2.当客户投诉HSF不符合要求，是否有及时评审、验证、召回。3.召回的HSF不良品是否有合法处理。
8.6	HSF标签、HSF检测报告、出货检验报告、HSF宣告书、成分宣告书、测试计划	1.当客户有要求时，HSF检验报告、出货检验报告、宣告书都附于产品包装内。2.是否按HSF风险及控制计划、产品检测计划进行检测。3.产品发货前，所有的HSF检测是否完成。4.检验频率及拆分方式、检测项目是否明确。

8.7	召回通知单、品质异常单、客户投诉报告	1.当发现来料HSF异常时，是否发出品质异常单，并跟踪改善效果。2.当发现本司产品或客户投诉HSF异常，是否及时追溯相关产品，并安排召回。3.召回产品是否合法处理？
9.1.1.	HSF风险及控制方案，QC工程图、材料HSF测试计划	1.是否明确哪些过程、材料何时测量，用什么方式测量，接受准则，测量的项目？
9.1.3.	1.客户满意度总结报告，2.供应商绩效总结报告。3.进料及出货品质月报，4.供应商现场审核报告，5.内外审核结果总结报告	1.总结报告是否包括了产品符合性和趋势，客户对HSF管理满意度，HSF体系的绩效和有效性，外部供方的HS控制的绩效，其它改进需求。
10.2	1.品质异常单 2.客户投诉报告	1.当发现来料HSF异常时，是否发出品质异常单，并跟踪改善效果。2.当发现本司产品或客户投诉HSF异常，是否及时追溯相关产品，并安排召回。3.召回产品是否合法处理？

生产部

7.1.3.	1.设备点检表，2.设备清单，3.机台或车间的HSF标示	1.当存在无卤产品生产时，机台或车间进行HF标示，2.当存在HSF产品和HS产品生产时，有对机台或车间进行HSF标示。3.设备有日常点检，清洁。4.产品切换时，对机台有清洁 4.如果有无卤产品或非环保产品，机台专用。
7.1.4.	现场环境	环境环境清洁，不会对产品造成污染
8.5.1.	1.生产通知单，2.作业指导书，3.标签，4.领料单，5.BOM，6.HSF风险及控制方案	1.生产通知和作业指导书标示环保。2.高风险工装夹具模具刀具、其它辅料都有HSF的测量，低风险都有HSF评估。3.现场清洁，不会对产品造成污染。4.根据BOM要求，领HSF材料。5.根据工序风险，首检时对HSF进行监视和测量。6.员工和管理人员都有HSF培训，都知道自己工作的风险及控制措施。
8.5.2.	HSF标签，检验记录、发货记录、领料记录、生产记录	1.材料、成品是否有HSF标示2.如果有无卤产品，是否有HF标示。3.如果有HS产品，是否对材料、工序、车间、仓库进行HS标示？当材料有异常或成品有异常，是否可前后追溯？追溯到成品、原材料的订单号和采购单号