版次
A.0
制订日期
2015/11/18
修订日期
2015/12/20
项
次
工程符号/名称
设备、治
/
工
/
夹
/
量
/
检具
权责
单位
重点管制特性 /
项目
管制
类别
管制频率
管制方法
管制/检验表单
改善措施
相关规程
1
磅秤
仓管
物料请购清单
/BOM
称量
目视
100%
将物料请购单与送货单及入库单
进行核对物料暂收,存放规划
,
如有不符,仓管员将该信息即
时反馈至计划部,由采购员通
知供方进行更改
、
2
分光仪、抛光机
品管
材质
,材料成分
抽检
按原料抽检计
划
依据进料检验规范、物料技术规
范书对来料进行检验和验证
、
>
如来料品质异常,IQC即开出
品质异常处理单,并交由计划
部/采购,通知供方提出纠正与
预防措施
、
合格品管理程序>、
可追溯性管理程序></