采购要点：


一. 配置项

1.付款条款

2.二级审核

3.如果某物品的采购，需要同时向多个供应商询价，而后择其一。则需要另外安装询价功能模块(purchase_requisition)


二.采购发起途径：

1.安全库存

2.Make to Order的产品

3.手工填采购单


三、采购流程

1.入单，确认，自动生成对应的采购入库单；

2.到货，验货入库，库存增加

3.一般是基于入库数量在系统中开供应商发票(采购入库单)

4.财务收到供应商的税务发票后，与系统中的供应商发票核实无误后，审核系统发票；

5.系统根据系统中的发票金额自动生成应付账款凭证；

6.出纳采购付款，并核销对应的应付账款凭证。


四、开票方式

1.基于采购单明细

2.基于生成的发票草稿

3.基于收货量


五、具体操作流程

1.询价

2.确认

3.采购开票

4.入库

5.付款查看。