20 SAP前台操作手册-MM模块-采购管理-供应商发票预制(MIR7,MIR4,IDCNGRIR_GNB-后台表RBKP,RESG)

0 总体说明

SAP实施项目中，到了第3个阶段-系统实现，在这个阶段，因为蓝图汇报已经结束，配置也差不多完成了，自开发还在进行中，SAP标准功能下，可以进行基础业务的前台操作了，在实现阶段的尾端，客户指定的关键用户（俗称KU-Key User）会进行前台业务操作和练习，提高熟练程度，同时需要在外部SAP顾问的帮助下，编写模块操作手册。

我们现在以客户关键用户的角色，进行前台操作手册编写。

1 业务说明

供应商发票预制-MIR7

2 系统操作步骤

2.1 MIR7供应商预制发票-创建

SAP事务码前台路径：MIR7 - 后勤 -> 物料管理 -> 物流发票验证 -> 凭证录入 -> 预制发票 

输入事务码MIR7进入，

0处，事务码MIR7进入，下一个界面

1处，输入需要做供应商发票的公司代码

2处，选择业务处理 1 发票

3处，输入发票日期

4处，选择过账日期

5处，输入供应商发票编号

6处，勾选 计算税额，然后选择 采购订单对应的进项税 税率

7处，选择 采购订单参考

8处，输入 采购凭证

9处，显示可以将供应商的交货和退货做到一张发票中

10处，点击 采用，获取采购订单收货数据

11处，价税合计总额复制到12处，按回车键

12处，显示价税合计总额

13处，点击 模拟

14处，显示 对应的应付暂估 和 进项税税额

15处，点击 后退，返回上一个界面

16处，点击 保存 

凭证编号5100001003已经冻结

2.2 MIR7供应商预制发票-修改(删除)

输入事务码MIR7进入，

0处，输入事务码MIR7，按回车键，进入下一个界面

1处，选择 其他发票凭证

2处，输入供应商预制发票

3处，输入 会计年度

4处，点击 确认 按钮

5处，更新需要修改的内容

6处，点击 保存 按钮

冻结的发票凭证 5100001003 已经更改

另外，关于供应商预制发票删除操作内容如下：

输入事务码MIR7进入，

0处，输入事务码MIR7，按回车键，进入下一个界面

1处，选择 其他发票凭证

2处，输入供应商预制发票

3处，输入 会计年度

4处，点击 确认 按钮

5处，选择 发票凭证

6处，点击 删除 

冻结的发票凭证 5100001003 已经删除

2.3 MIR4供应商预制发票-显示

输入事务码MIR4进入，

0处，输入事务码MIR4，按回车键，进入下一个界面

1处，输入预制发票凭证号

2处，输入会计年度，按回车键，进入下一个界面

3 供应商预制发票后台表

2.4 IDCNGRIR_GNB查询供应商已交货未开票记录

输入事务码IDCNGRIR_GNB进入，

1处，输入公司代码

2处，输入供应商代码

3处，点击 执行 按钮，进入下一个界面

3 供应商预制发票后台表

供应商预制发票：5100001004

RBKP-凭证表头：发票收据

RSEG-凭证项目：发票收据

Done.
Created on 15th July,2024

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