21 SAP前台操作手册-MM模块-采购管理-供应商发票预制-贷项凭证(MIR7-后台表RBKP,RESG)

0 总体说明

SAP实施项目中，到了第3个阶段-系统实现，在这个阶段，因为蓝图汇报已经结束，配置也差不多完成了，自开发还在进行中，SAP标准功能下，可以进行基础业务的前台操作了，在实现阶段的尾端，客户指定的关键用户（俗称KU-Key User）会进行前台业务操作和练习，提高熟练程度，同时需要在外部SAP顾问的帮助下，编写模块操作手册。

我们现在以客户关键用户的角色，进行前台操作手册编写。

1 业务说明

供应商发票预制-贷项凭证

退货采购订单：8660000015 

2 系统操作步骤

2.1 MIR7供应商预制发票-贷项凭证创建

0处，输入事务码MIR7，按回车键，进入下一个界面

1处，初始化需要输入公司代码

2处，点击 确认 按钮，进入下一个界面

3处，选择业务处理 2 贷方凭证

4处，输入发票日期

5处，选择过账日期

6处，输入供应商发票编号

7处，勾选 计算税额，然后选择 采购订单对应的进项税 税率

8处，选择 采购订单参考

9处，输入 采购凭证

10处，点击 采用，获取采购订单收货数据

11处，将价税合计复制到12处，按回车键

13处，点击 模拟 查看借贷

14处，显示 应付暂估和进项税税额

15处，点击 后退，返回上一个界面

16处，点击保存

凭证编号5100001005已经冻结

3 供应商预制发票后台表

供应商预制发票：5100001005

RBKP-凭证表头：发票收据

RSEG-凭证项目：发票收据

Done.
Created on 15th July,2024

MM模块目录(MM Module Catalogue):0 SAP前台操作-MM模块-采购管理-操作清单(MM Module Foreground Operation List)
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