iatf16949标准三大过程_IATF16949标准过程文件责任对照矩阵图

4.1

理解组织及其环境

M2策划

公司环境分析管理程序

▲

4.2

理解相关方的需求和期望

M2策划

组织环境与相关方要求管理程序

▲

4.3

确定质量管理体系的范围

M2策划

质量手册

▲

4.4

质量管理体系及其管理过程

M2策划

管理职责控制程序

▲

4.4.1.1

产品和过程的一致性

C4设计开发

过程设计开发控制程序

△

4.4.1.2

产品安全

C4设计开发

过程设计开发控制程序

△

5.1.1

总则

M1领导作用

质量手册

▲

5.1.1.1

企业责任

M1领导作用

员工手册

▲

5.1.1.2

过程效率

M1领导作用

质量手册

▲

5.1.1.3

过程拥有者

M1领导作用

质量手册

▲

5.1.2

以顾客为关注焦点

M1领导作用

质量手册

▲

5.2.1

质量方针的制定

M1领导作用

质量手册

▲

5.2.2

质量方针的沟通

M1领导作用

质量手册

▲

5.3

组织的角色、职责和权限

M1领导作用

质量手册

▲

5.3.1

组织的角色、职责和权限-补充

M1领导作用

质量手册

▲

5.3.2

产品要求符合性和纠正措施

M1领导作用

质量手册

▲

6.1.1

确定需要处理的风险和机会

M2策划

质量手册

▲

6.1.2

策划和处理方案

M2策划

质量手册

▲

6.1.2.1

风险分析

M2策划

风险管理和机遇控制程序

△

6.1.2.2

应急计划

M2策划

应急计划控制程序

△

6.2.1

质量目标

M2策划

经营计划管理程序

▲

6.2.2

策划和实施

M2策划

经营计划管理程序

▲

6.2.2.1

质量目标及其实现的策划的-补

充

M2策划

经营计划管理程序

▲

6.3

变更的策划

M2策划

经营计划管理程序

▲

7.1.1

总则

M2策划

质量手册

▲

7.1.2

人员

S3人力资源管理

人力资源管理程序

△

7.1.3

基础设施

S1基础设施管理

基础设施控制程序

△

7.1.3.1

工厂、设施和设备策划

S1基础设施管理

基础设施控制程序

△

7.1.4

过程运行环境

S1基础设施管理

基础设施控制程序、工装管理程序

△

7.1.4.1

过程运行环境-补充

S1基础设施管理

基础设施控制程序、工装管理程序

△

7.1.5.1

总则

S2监视和测量资源管理

监视和测量资源管理程序

△

7.1.5.1.1

测量系统分析

S2监视和测量资源管理

监视和测量资源管理程序

△

7.1.5.2

测量溯源

S2监视和测量资源管理

监视和测量资源管理程序

△

7.1.5.2.1

校准/验证记录

S2监视和测量资源管理

监视和测量资源管理程序

△

7.5.1.3.1

内部实验室

S2监视和测量资源管理

监视和测量资源管理程序

△

7.5.1.3.2

外部实验室

S2监视和测量资源管理

监视和测量资源管理程序

△

7.1.6

组织知识

S4文件管理

组织知识管理程序

△

7.2

能力

S3人力资源管理

人力资源管理程序

△

7.2.1

培训

S3人力资源管理

人力资源管理程序

△

7.2.2

在职培训

S3人力资源管理

人力资源管理程序

△

7.2.3

内部审核员能力

S3人力资源管理

内部审核程序

△

7.2.4

第二方审核员能力

S3人力资源管理

人力资源管理程序

△

7.3

意识

S3人力资源管理

人力资源管理程序

△

7.3.1

意识-补充

S3人力资源管理

人力资源管理程序

△

IATF16949标准过程文件责任对照矩阵图

IATF16949要求

IATF16949标准要求内容

对应过程

对应文件

总经

理