sap委外退料流程图_委外退料单

1 委外退料单

1.1 功能概述

委外退料单是处理委外部门和仓储部门之间业务关系的书面凭证，是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。

1.2 使用前提

对应的委外订单分录需处于下达、完工状态，且未挂起；

对应的委外用料清单必须处于审核状态。

1.3 功能路径

【生产制造】－>【委外管理】－>【委外领料】－>【委外退料单】

1.4 生成方式

委外订单分录、委外领料单、委外补料单下推生成；

委外退料单新增界面，通过选单生成。

2 字段说明

2.1 基本信息

字段说明

单据编码1.单据编号由系统设定的编码规则自动生成。

2.具有唯一性，不允许重复。

单据类型1.系统自动取委外退料单的默认单据类型；

2.单据新增时可改，单据保存后不可改。

单据日期1、收料组织未关账：日期要求大于等于发料组织的库存启用日期；

2、收料组织已关账：日期要求大于MAX(发料组织最近一次的关账日期，货主(货主类型=组织)最近一次的关账日期)。

收料组织1.接收委外加工所退物料的业务组织；

2.收料组织必须具有库存职能。

委外组织1.进行产品加工的业务组织；

2.委外组织必须具有工厂职能。

委外供应商1.委外组织有采购职能，可选委外组织下的委外供应商；

2.如果组织业务关系建立了委托采购，可选与委外组织建立了委托采购关系的受托方(有采购职能)的委外供应商；

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