供应商加工成品,给加工费,不良退供应商,貌似很正常的流程。
问题: 是跨月(当月是没问题)。7月29号入100元(1元1个),8月5号退10个。
8月10号对账7月份的账, 就是90 元。
问题是7月份对账对账时100元(SAP好像就是这样的,也没有更好的方法),那么跨月我们就不能按订单退货了。
给出的流程一 。
做供应商销售卖给供应商,修好回来了,再退货回来。
流程的问题:供应商销售冲减了独立需求!!
改善流程二:
1 从成品仓调拨到不良品仓
2 销售给供应商(从不良品仓出)
3 做个预留,从不良品仓调拨到成品仓(必须做预留,不然成品仓又会产生需求)!!!!!!
4 供应商回来之后入到不良品仓
5 从不良品调拨的成品仓的预留过账
流程问题: 操作步骤太多很容易遗漏。
改善流程三:
做委外返工采购订单(免费),母件和子件一样,领出去做发料,回来做委外订单入库。
注:如果确定不能修好回来了。直接销售卖掉(从成品长就好),重新产生需求。