关于委外成品退货

供应商加工成品，给加工费，不良退供应商，貌似很正常的流程。

问题： 是跨月（当月是没问题）。7月29号入100元（1元1个），8月5号退10个。

8月10号对账7月份的账， 就是90 元。

问题是7月份对账对账时100元（SAP好像就是这样的，也没有更好的方法），那么跨月我们就不能按订单退货了。

给出的流程一 。

做供应商销售卖给供应商，修好回来了，再退货回来。

流程的问题：供应商销售冲减了独立需求！！

改善流程二：

１　从成品仓调拨到不良品仓

２　销售给供应商（从不良品仓出）

３　做个预留，从不良品仓调拨到成品仓（必须做预留，不然成品仓又会产生需求）！！！！！！

４　供应商回来之后入到不良品仓

５　从不良品调拨的成品仓的预留过账

流程问题：　操作步骤太多很容易遗漏。

改善流程三：

做委外返工采购订单（免费），母件和子件一样，领出去做发料，回来做委外订单入库。

注：如果确定不能修好回来了。直接销售卖掉（从成品长就好），重新产生需求。