sap委外退料流程图_用友U9委外管理委外退货-退料-操作流程

委外退货退料流程

1.

委外订单已完工，全部收货，已经核销并跨月

a)

首先在该订单行备料表增加正确的物料，原错误物料的收货保存齐套打

钩去掉。

b)

进入核销调整，点击新增录入委外订单单号，勾选【显示完成单据】

，确

定后会显示已核销的发料单和收货单。在下面的

发料单行

录入本次核销

调整的数量，要填负数才能冲掉之前核销的数量。将收货单和发料单核

销数量冲掉后，发料单有未核销数量就可以做退料了。

c)

再根据委外订单发料单做委外退料，将错误的物料退掉。

d)

然后根据备料表补发新的正确的物料。

e)

最后再将新发的物料，做核销调整，核销到原收货单上。

2.

对于委外订单已完工，全部收货，已经核销没有跨月

a)

直接将委外收货单弃审删除，然后再去弃审删除发料单。

b)

再去修改委外订单的备料表，重新发料，重新收货即可。

3.

对于委外订单已完工，未全部收货

a)

直接做退料，然后在备料表添加新物料，再补发新物料。

b)

再将补发的新物料做核销调整，调整到原收货单上。