SAP MM——采购业务模块流程 创建采购订单基础流程

在创建一个采购流程之前，我们首先需要创建物料主数据和供应商主数据，再由两者构成信息记录，这样在创建采购申请或者采购订单时，可以直接关联信息记录获取相关数据，例如自动带出条件记录、税率等信息。不同公司间的系统会有差异，但大致思路流程相同。

基础数据（物料主数据、供应商主数据、信息记录）

物料主数据：MM01(创建)、MM02(修改)、MM03(查询)

物料数据为必输项，其他视图内容根据需求填写，其对应的功能主要如下：

物料数据：基本数据

销售订单：销售

采购订单：采购

生产数据：MRP

记账结算：会计

管理成本：成本

供应商主数据：XK01(创建)、XK02(修改)、XK03(查询)

供应商主数据主要需输入的内容如下：

常规数据：名称、地址、通信、科目控制、税收信息、银行明细、联系人

公司代码：统驭科目、现金管理组、支付条件、双重发票校验

采购组织：订单货币、付款条件、发票验证、开票校验、合作伙伴职能

信息记录：ME11 (创建)、ME12(修改)、ME13(查询)

信息记录有四种类型，在创建时选一种即可。

类别：标准、分包、管道、寄售

好了，拥有了这些，你可以开始你的创建订单之旅行了。

可选：采购申请 ME51N

可以选择先建立采购申请，再创建采购订单，或者直接创建采购订单。事务码输入ME51N，输入物料号和工厂，会自动带出数据，然后敲击回车键，系统会自动提示还需要输入哪些内容，填写完毕后点击保存按钮，或者快捷键ctrl+s。

采购订单 ME21N

点击凭证概览，确保其为打开状态，再点击第一个三色方块按钮，选择采购申请，找到刚刚创建的申请，长按订单号拖拉至右方购物车图标，或者可以先点击单号，再点击复制（编号4），这样信息就会自动填充，然后敲击回车键，系统会自动提示还需要输入哪些内容，填写完毕后点击保存按钮，或者快捷键ctrl+s。

审批策略ME29N

事务码输入ME51N，找到审批策略，点击绿色√，直至全部通过如下图所示，随后点击保存按钮，或者快捷键ctrl+s。如果找不到该界面，可参考下文：SAP MM 每天一点点——审批策略配置_慕斯尔克的博客-CSDN博客

可选：运费维护 MEK1

可选：内向交货 VL31N

输入采购订单号，选择库存地点和入库数量，随后点击保存按钮，或者快捷键ctrl+s。

入库过账 MIGO

选择A1 收货，若创建了内向交货单就选内向交货，若没有创建就选择采购订单，输入单号，敲击回车键，选择要收货入库的项目。

发票校验 MIRO

采购订单参考选择采购订单，其余根据必输输入相关内容，填写金额，点击模拟，查看是否余额为0，随后点击保存按钮即过账，若无法过账，则先点击持有，再去工作清单中找到该凭证，审批通过后再次点击保存。

 

在此时，发票是冻结状态，如果需要后续操作可使用MRBR功能。