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年结
Ditan_li
SAP FICO顾问,闲暇时的小记录
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余额结转记录底表-[FAGL_CARRY_FORW]
又到了年结时间点,由于客户用的是V3财年,因此4月是他们一年中的1期间。 每次年结都能发现都会有很多稀奇古怪的问题。 今天客户问我,为什么年结已经完成了,资产1期间的折旧还是跑不出来: 相信大家看到报错一眼就知道,年结肯定还没完成,至少AJRW-资产会计年度变更没有执行成功。让客户重新执行AJRW,发现报错如下: 查看报错是余额结转没成功,提醒客户进行余额结转,客户说已经结转过了,查看报表发现科目余额确实已经结转到2021年。转念一想,那么本地账套呢?提醒客户结转本地使用的账套。客户再次进行结转。没想到原创 2021-04-25 15:57:20 · 245 阅读 · 0 评论 -
SAP年结时未维护新号码段,导致号码进到9999号码段
年结时未维护新号码段,导致号码进到9999号码段 问题描述: 客户年结时,打开了2020年的会计期间,但却未维护2020年号码段,就直接做业务了,导致凭证编号进到9999号码段 如上图所示,9999号码段是在实施完成后未及时删除,客户后续年度如果未维护号码段,会自动启用9999号码段 目前,9999号码段已经用了2个编号了,故系统提示无法直接进行删除 *此时如果不做任何处理,直接复制号码段到2020年度, F-02过账时发现,系统报错为“2020年已存在...原创 2020-08-18 14:36:01 · 1028 阅读 · 0 评论