SAP供应商 供货方和开票方不一致的强控

这个问题绝了

【业务背景1】这个业务应该来讲，一般是不允许的，或者说是不太经常发生，就是在SAP中，如果你和A供应商买东西，但是B供应商开票。这种业务现实中也是存在的，但是在某些企业中，一般是不允许的。这个可以和供应商主数据有关系，但是通过测试，我发现控不住，最终通过发票校验的消息类型报错来解决了，以下是方法展示，仅做参考。

众所周知：

BP供应商里面这里面会关联一个PI，出票方，这三方通常情况下是一致的：OA VN PI

见后台下图：

 

因为供应商配置是个多配置点的部分，这个我们先按下不表，等我日后更新供应商的配置方法。

但是通过这里，我们可以看到前台，基本是同步的OA VN PI 其中VN是灰色的，说明是NOchange，不可更改的。

然后我们前台做个测试：

假设：

我们这里PI 出票方 改成 10000019 理论上就是说，我跟供应商10000020买东西，那么做发票时候，可以由1000019 给我开票，没毛病吧。

然后我们测试,做一个采购订单：

 

保存后收货不表，直接发票校验,MIRO

系统提示：我们这里填一个八竿子打不着的供应商1000022

 

 你会发现，这里你可以填入任何一个供应商，系统不会做控制，绝了，跟你PI维护的是啥没有任何关系。

正常保存过账，生成凭证号：

看采购订单历史：

 

出票方：

 后继凭证，没有任何问题。

 

 但是这就出现了一个问题，就是我的供应商A，发票是任何一个不相关的供应商B，系统居然可以过，也不知道为什么，绝了。

这里肯定是不合理的，那控制点在哪里嘞~

我TM研究了一晚上就研究了个这：

我们再做一个订单，然后看系统的提示信息：

当我强行去改供应商开票方的时候，系统会提醒这个，但是不重要：

重点是下面这个图：

 

系统这里只是一个警告信息，告诉你不能这么做，如果你要是这么做，我只是警告你，但是你如果要控制，这个控制点应该在：发票校验 消息信息当中 改成  E   

那么问题来了，这个控制点在哪嘞？

我们看后台配置：

如图所示：进入：

 

 这里我们要新增加一个条目：

 增加如下条目后：

 

系统它告诉你，原来它是W，现在你改成了E ,然后我们再做个测试：

 

这里就会变成了红灯，改成了报错：保存的时候就会报错啦：

 

然后我们改回去：

 

可以正常保存：

 

 

绝了，一晚上我就搞了个这。