不编程实现的物流单证管理交易系统

1)       经销商操作人员在ERP系统中进行要货申请

2)       ERP物流管理人员在系统这对要货申请进行审核

3)       审核通过，系统自动根据商品对应的厂家进行分割生成各个厂家的订货单

4)       订货单生成后专订货流程

5)       经销商在收到货物后在ERP系统中对要货单进行签收确认，否则不能进行新的要货申请

 

1)       经销商操作人员点击ERP系统菜单：“物流管理－经销商要货”；

2)       选择“经销商”，系统将关联操作员对应的经销商，只能选择关联的经销商；

3)       填写付款凭证信息，包括“付款凭证”、“付款金额”、“付款日期”；

4)       “送货日期”和备注信息；

5)       可以上传“附件”，点击“附件上传”，包括“付款凭证的扫描件”；

6)       点击“保存”可以保存要货单信息，等下次登录ERP系统后，可以在“待办事项”中找到该单子进行修改和提交；

7)       点击“提交”包括两步动作，即先“保存”，后“提交”，系统将要货单申请提交到“物流管理员”进行审核和生成“订货单”；

 

 

 

订货流程：

1)       由系统自动根据“要货审核”生成“订货单”，也可以由人工填写“订货申请”；

2)       主管进行审核，审核通过，发到“厂家管理员”

3)       厂家操作员进行发货信息输入；

4)       系统自动生成厂家备货仓库的“出库单”；

5)       系统自动生成厂家备货仓库的“备货申请单”

6)       完成“出库”和“备货入库”后，订货流程结束；

 

 

厂家的操作员登录ERP

系统后，会在“待办事项”中找到需要发货的“订货申请”，双击进行发货处理：