25.创建原材料主数据(MM01)
26.创建供应商采购数据(MK01)
27.创建采购信息记录(ME11)
28.跑MRP(MD03)
由于安全库存自动生成了PR
29.手动创建采购申请(ME51)
输入料号、数量、交货日期和工厂,其他自动带出,然后保存。
30.根据采购申请创建采购订单(ME21)
选择刚才创建的PR,拖到购物车然后输入供应商、采购组织
31.收货(MIGO)
选择库存地点、选择项目确定后,过账
报错如下
解决方法:SM30,输入T169P,维护公司代码9000
再过账、报错如下
解决办法,设置科目1100为自动过账(FS00)
然后继续,过账成功
32.发票校验(MIRO)
过账成功,但发票被冻结,可以用MRBR下达冻结发票
33.付款给供应商(F-53)
至此,MM基本配置和流程,完毕。
REF:100小时学会SAP_V2