简单记录一下创建PO 到接收, 到产生发票付款的流程.
1. 新建PO: 6083; Match Option 选择 Receipt
2. Accounts Payable -> Invoices -> Entry -> Invoices, 新建一个 Invoice.
3. 填写 PO number, Invoice Number, 注意 Match Option 要选择 Receipts, 保存
4. 这个时候还没有收货, 所以还没办法match
5. Receipts 界面收货
6. 重新查找到这个发票, 点match, 把PO number 删掉, 填上Receipt Number
7. 找到之后, 打勾, 保存, 这样发票就和收据对上了.
8. 然后 validate, create account, payment 支付
应付 AP 流程
最新推荐文章于 2019-06-12 09:00:09 发布