业务需求:
客户主数据合作伙伴关系维护为:售达方与送达方一致,收票方与付款方一致;实际业务中存在售达方不同而付款方相同的不同客户,所产生的销售业务需要根据付款方相同,需要合并出具一张发票;
SAP处理方式:因发票抬头后台表有售达方字段,导致不同售达方不能合并开在一张发票;
解决方法:
在Copy Control的Routine里面加一句 VBRK-KUNAG = VBRK-KUNRG。这样售达方就不带到发票里面来了,只有开票方。
带来的问题:
将发票的售达方修改为和付款方一致这个是可以的,但这样会影响好多信息结构的数据提取,就是说SAP标准报表里好多数据就不对了;
期望方法(没有答案):
合理的方法是从根本的客户主数据上找解决方法,但SAP合作伙伴功能中的售达方为灰色,不能修改,应该表示的是此客户主数据为售达方对应客户的主数据(请求验证!),要是能修改为客户送达方的主数据就好了。此问题寻找答案。