创建采购申请的时候通常我们是知道哪个部门有需求,有明确的需求来源。但是也有一种情况是我们暂时不知道具体给哪个部门的,那么我们创建PR的时候需要在“科目分配类别”这个栏位选择“U”(未知的)。
通过上面的方法同样会产生一个PR申请编号,然后通过事务代码ME57分配供应商,并且转为采购订单,但是这个时候会有一个问题“未知账户分配未定义在此使用”,因为PO这里是不允许未知的科目分配类别的。
我们对于无料号的采购订单是否需要收货,可以在采购订单中进行设置。
那么勾选“收货”和不勾选“收货”有什么区别呢?
- 1、采购收货
首先不勾选“收货”通过事务代码MIGO进去是没有收货项目的;
勾选“收货”通过事务代码MIGO进去是可以根据实际情况进行收货。
- 2、发票校验
首选不勾选“收货”通过事务代码MIR0进去可以全部数量进行发票校验‘;
勾选“收货”通过事务代码MIRO进去仅可做已收货数量的发票校验;
- 3、会计凭证
首选不勾选“收货”通过事务代码FB03进去查看会计凭证发现没有GR/IR中间科目;
勾选“收货”通过事务代码FB03进去查看会计凭证有GR/IR中间科目;
最终的结果是一致的,只是多了一个GR/IR中间科目。
下面接着介绍一下Blanket Purchase Order。
比如对于协议供应商,我们的结算是针对某一个期间内的,期间不需要进行收货,最后只要控制在协议的金额之后即可,方便我们的日常操作以及期间内的结算,类似于我们的预算控制。
SAP提供了这样一种采购订单类型——FO 框架订单
科目分配类别:K-成本中心
项目类别:B-限制
然后我们可以发现这里“收货”是不会进行勾选的。
我们直接做MIRO发票校验即可。
这里我们可以发现,发票数量是空的,根本没有数量在里面,是由于这种类型的订单只管控总价值。
点击“账户分配”输入金额。
这里可以输入多个科目。
如果输入的金额超过了“总体限制”,那系统也会给出相应的提示。
那么这种类型的订单有什么好处呢(Advantages of Blanket PO)?