erp系统对采购单管理的作用是什么？无忧易售超详细流程。

无忧易售最新推出的功能：采购单管理。这项功能将为您的店铺采购带来便利和效率，集中采购降低采购成本，全流程可视化、快速的跟踪，及时更新状态，加快采购流程，完善采购审批机制，提供高效追溯、数据安全性。

以下是免费跨境ERP相应的操作教程讲解：

操作流程：

第一步：进入采购单管理页（路径：无忧易售ERP-产品-采购-采购单管理-添加）

(注意：带*的属性参数为必填项，必须填写)

第二步：填写采购相关信息，完善信息后操作【保存并提交审核】即可完成采购单创建

（1）是否免检：若免检，商品签收后无需质检即可入库。

（2）物流公司：若选择了物流公司，则必须填写快递单号，采购单审核通过后，状态变为待到货。

（3）保存：仅保存为草稿状态。

（4）保存并提交审核：保存并且提交审核，状态变为待审核。

第三步：对采购单进行查看、编辑、审核操作

（1）编辑：草稿状态下，可编辑操作。

（2）提交审核：将草稿状态变为待审核。

（3）审核：通过审核、驳回审核，将待审核状态变为待供应商发货。

第四步：添加发货（可添加多个）

（1）填写物流信息、发货数量后操作【添加发货】即可完成发货。

（2）添加发货后可到到货单管理页进行“签收”“质检”“入库”操作，即可完成采购（路径：无忧易售ERP-产品-采购-到货单管理）。

第五步：申请付款

（1）对待供应商发货、待到货、已完成状态的采购单，填写申请信息后提交申请。

（2）申请金额+已申请付款金额不能大于采购总金额。

（3）提交后可到付款单页进行“审核”付款操作即可（路径：无忧易售ERP-财务-账单管理-付款单）。

第六步：申请收款

（1）对已完成、已终止状态的采购单，填写申请信息后提交申请。

（2）申请金额+已申请付款金额不能大于采购总金额。

（3）提交后可到收款单页面进行“审核”收款操作即可（路径：无忧易售ERP-财务-账单管理-收款单）

操作按钮介绍：

备：第2~11操作按钮也可在对应状态的采购单操作栏点击对应按钮操作。

1、【添加】：可填写采购单相关信息，创建采购单；

2、【重新采购】：可批量对已终止、已完成状态的采购单重新采购操作；

3、【编辑】：可批量对草稿状态的采购单编辑相关信息操作；

4、【审核】：可批量对待审核状态的采购单“通过审核”“驳回审核”操作；

5、【提交审核】：可批量对草稿状态的采购单提交审核操作；

6、【添加发货】：可批量对待到货、待供应商发货状态的采购单添加发货操作；

7、【批量备注】：可批量对采购单进行备注说明；

8、【终止采购】：可批量对待供应商发货状态、待到货（且到货单状态为已终止）的采购单终止采购操作；

9、【强制完成】：可批量对待到货状态（且到货单状态为已入库、已终止）的采购单强制完成操作；

10、【申请付款】：可对待供应商发货、待到货、已完成状态的采购单的供应商申请支付商品货款；

11、【申请收款】：可对已完成、已终止状态的采购单的供应商申请收取商品货款；

12、【状态筛选】：可根据状态进行筛选查询对应的采购单；

13、【筛选/搜索】：可根据筛选搜索项进行筛选查询对应的采购单； 

字段介绍：

1. 【采购总数/入库总数】：若入库总数小于采购总数，数量会以红色字体显示；
2. 【状态】：分别有草稿、待审核、待供应商发货、待到货、已完成、已终止。

（2.1）创建采购单填写免检，状态栏对应下方会出现“免”的字样；

（2.2）强制完成操作后，状态栏对应下方会出现“强”的字样；

（2.3）采购单备注信息，状态栏对应下方会显示备注；

（2.4）若申请付款/收款，状态栏对应右侧会显示付款/收款的图标；