SAP销售手工发票录入

最新推荐文章于 2025-03-21 13:18:37 发布
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销售手工发票录入用于处理未启用 SD 模块标准处理流程的零星销售业务。

科目设置

  • 收入类科目：设置税务类型，允许含税/不含税过账
  • 应收账款: 留空。其他应收款的设置类似

  • 编辑选项设置

    在中国，编辑选项一般设置为基于总额计税。使用事务码 FB00 进入下面的界面进行设置。

  • 手工发票录入
    手工发票录入有两种界面，FB70 是新式界面，被称为 Enjoy screen, F-22 和类似的界面是老式界面，被称为 Classical screen。两种界面录入的结果相同，仅仅是界面上的差异，根据个人习惯选用。

    FB70 录入发票
    假设我们需要手动录入下面的凭证：

  • DR: 应收账款  1130
    CR: 其他业务收入    1000

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SAP ERP 领域中的进项发票解析及实际应用案例
2007 年 ~ 2025 年，深耕 SAP 技术 18 年
12-27 102
进项发票通常指供应商或服务提供商为其所提供的商品或服务而开具的票据。它是企业采购业务的财务记录，也是增值税管理中重要的一环。在 SAP 系统中，进项发票的处理主要通过财务会计 (FI) 和物料管理 (MM) 模块进行协作。核对采购订单和收货单以确保一致性。确认应付金额并记录相关税务信息。自动化与账目更新，使应付账款与实际采购记录保持一致。生成用于税务申报的增值税抵扣记录。通过自动化的发票管理流程，SAP 帮助企业减少手动处理错误，提升运营效率。
sap采购订单更改记录_SAP采购运费发票处理
weixin_39683025的博客
12-08 1615
向供应商采购原材料时，采购价格可能包含运费，也可能不含运费。对于不包含运费的情况，需要向第三方承运商支付运费。根据会计准则，运费应计入材料采购成本。SAP中，收到承运商发票后，可以通过“后继发票”的方式处理运费发票。例如，系统中有如下采购订单，数量为200，入库数量200，已全部开票。当前收到承运商Y000001的发票，不含税金额为50.00，需要录入系统。MIRO进入发票处理界面，选择“后续借计...
SAP FI 系列 (015) - 手工录入会计凭证
王敏的专栏
05-04 8473
SAP 需要手工录入的凭证很少，主要是零星费用、收款付款等操作。随着越来越多企业推行银企直连、财务共享平台等，费用类、收款付款类凭证也逐渐演变成集成的方式生成。 本篇主要介绍手工录入凭证的一些要点和技巧。 两种风格的录入界面 SAP 提供两种凭证录入的界面，一种是以 FB50 为代表的界面： SAP 将这种界面成为 Enjoy Screen。但由于 SAP 有 posting key 的概念，F...
SAP MM FICO集成采购预付请求至采购发票入账勾兑演示
最新发布
我好像病了的博客
03-21 600
对于存在预付款的采购订单需要创建预付请求，预付请求填写至采购单号和行项目 财务对预付请求进行支付 后续供应商提供采购发票，采购部门勾选应付账款可抵消预付金额 财务进行记账
录入凭证_SAP凭证录入之 技巧集锦 1
weixin_29789925的博客
01-07 2601
今天给大家介绍SAP中录入会计凭证时的一些小技巧，以提高凭证录入的效率，记得收藏哦！技巧1：按“Tab”键，显示历史录入的信息。 如果已经录过的信息，SAP会有记忆功能，只需按“Tab”键就可以显示历史信息，如下图。技巧2：输入“+”带出和上一行一样的文本。接上例，继续录入费用金额，可以发现系统带出的行文本和抬头文本一样，将其改为“费用报销-张三”。接着录入下一分录，在文本处录入“+”，回车，系统...
SAP凭证录入的几种方法：
QAZ1QAZ2wsx的博客
12-07 2803
预制凭证是一个完整的凭证，会生成正式的凭证号，但是没有过账，不会影响科目余额FS10N查询不到；保留凭证，会出现一个临时的凭证号（自己手动给的）。它不是正式的凭证，不会占用正式的凭证编号。之后，在调用保留凭证，即可点击F-02凭证界面的“暂存凭证”字段，输入临时凭证号，即可调出保留凭证。平时在做记账凭证时，FB50或者F-02的时候，因为一些原因，要保留这张凭证，我们需要点击凭证界面的“保留”字段，即可。在FB50界面，点击“保留”字段，输入临时凭证号。3、预制凭证F-65或者FBV1。
SAP FI 系列 (029) - 销售手工发票录入
王敏的专栏
09-06 3669
销售手工发票录入用于处理未启用 SD 模块标准处理流程的零星销售业务。 科目设置 收入类科目：设置税务类型，允许含税/不含税过账 应收账款: 留空 编辑选项设置 在中国，编辑选项一般设置为含税过账。使用事务码 FB00 进入下面的界面进行设置。 手工发票录入 手工发票录入有两种界面，FB70 是新式界面，被称为 Enjoy screen, F-22 和类似的界面是老式界面，被称为 Classical screen。两种界面录入的结果没有区别，根据个人习惯选用。 FB70 录入发票 假设我们需要手动
【SD】创建系统票
weixin_44216834的博客
10-17 335
• 开票凭证项目：开票凭证中的每个项目都包含自己的数据。• 集中发票：两个销售订单（不同的售达方或部分交货），已为其创建了三个外向交货。通过外向交货创建了一个单一开票凭证。• 每个外向交货的单独开票凭证：一个销售订单，已为其创建了两个外向交货。通过外向交货创建了两个开票凭证。• 开票凭证抬头：凭证抬头的数据对于整个凭证都有效。• 发票拆分：一个销售订单，已为其创建外向交货。通过外向交货创建了多个开票凭证。• 手工出具发票：根据交货单号创建发票。• 批量出具发票：根据交货日期出具发票。• 反向发票冲销发票。
SAP财务共享服务中心供应商发票管理解决方案
01-06
这项技术可以将纸质发票上的文字信息自动转化为电子数据，使得信息录入过程变得更加高效和准确。通过OCR技术，SAP系统可以迅速识别发票内容并进行相应处理，大幅缩短了发票的处理时间，降低了人力成本。 供应商门户...
【SAP-S4】SD销售定价过程-不含税
小九啥也不会
07-01 2677
销售订单下单的时候手工维护 不含税价格或者VK11维护 不含税价格，再通过定价过程自动计算不含税净值和税额。
SAP销售订单的计划行类别是什么？销售订单是如何传递需求给MRP的？
saplakes的博客
01-07 1171
SAP销售订单主体包括抬头、行项目。如果该订单是用于交货的，则每个行项目下至少有一个计划行。每个计划行需指定一个计划行类别。计划行类别包含了是否包含交货、交货过账移动类型、请求/装配、可用性检查等参数。
SAP FB04(凭证更改)操作手册
02-10
SAP FB04(凭证更改)操作手册, 使用PDF格式,包含操作图片.
Basis小知识01
Sap2w的专栏
12-26 1636
1. 审计报告:超级用户      Run ABAP report RSUSR005 or RSUSR008_009_NEW. 2. ECC6限制用户只能从一台机器登陆      很多时候，我们只想让SAP账号从1个GUI登录到ECC服务器，修改参数即可，很容易实现           1.管理员账号登录ECC           2.修改配置。rz10添加参数: login/d
SAP FI 系列 (027) - 手工发票基于净额计税和基于总额计税录入的区别
王敏的专栏
08-09 1864
上一篇讲解了增值税的配置，接下来可以用 FB70 或者 F-22 来输入手工发票了。在 SAP 的应收模块中，大部分的业务应该是与 SD 模块集成而来，手工发票用于处理零星收入的业务。本篇我们来关注手工发票中，税码的使用方法。 在公司代码的全局参数中 (OBY6)，有一个计税基数是净值选项，对于中国的企业来说，这个选项应该是不勾上的。也可以通过事务码 OB69 查看： 但 SAP 又在会计凭证编辑选项 (Editing Options) 中，允许设置税额是基于净值还是总额。所谓基于净值就是不含税，基于总额
SAP-FICO-常用TCODE
yanzibing99的博客
11-05 6228
SAP-FICO-常用TCODE
SAP Transaction Code
cuankajian8840的博客
06-08 1245
[@more@]F-01 Enter Sample Document F-02 Enter G/L Account Posting F-03 Clear G/L Account F-04 Post with Clearing F...
【SAP】错误消息号整理合集（M）
m0_64056100的博客
08-16 2169
SAP 错误合集整理
SAP-MM MIR7 51200002 設定成與稅賦無關
Violinlins
04-28 894
T-CODE:FS00 正确设定：
在SAP S/4HANA系统中，如何实现从发票录入到财务报表生成的整个财务会计流程？请详细说明关键步骤和最佳实践。
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参考资源链接：[SAP S/4HANA财务会计业务流程解析](https://wenku.csdn.net/doc/my2bu6uv4k?utm_source=wenku_answer2doc_content) 在SAP S/4HANA系统中，财务会计流程的实现涉及多个关键步骤，从发票的录入到最终生成财务报表，每个环节都紧密相连，确保了数据的准确性和实时性。首先，从发票录入开始，系统将使用智能数据处理能力来自动化发票的验证和分类。这一步骤利用了SAP S/4HANA的实时数据处理优势，可以即时反映到总账中，减少手工操作，提高效率。接下来，应付账款和应收账款的管理将利用SAP Fiori的用户友好的界面，实现快速的支付处理和收款管理，同时保证了数据的准确性。固定资产的管理则通过数字化的资产管理工具来优化，这些工具能够实现资产的全生命周期管理，包括资产的购置、折旧、重估和处置。在这些流程中，合规性和内部控制机制是内嵌在系统中的，保证了遵循国际财务报告准则(IFRS)以及地方法规。最后，通过SAP HANA的分析能力，能够快速生成自定义的财务报表，满足企业管理层的决策支持需求。在这一系列的流程中，最佳实践包括实现流程的自动化和集成，确保数据的一致性和准确性，以及利用实时分析来提升财务绩效管理。为了深入理解和掌握SAP S/4HANA中的财务会计业务流程，推荐阅读《SAP S/4HANA财务会计业务流程解析》，这本书详细解释了如何在SAP S/4HANA中实现这些流程，并提供了大量的操作示例和案例研究。 参考资源链接：[SAP S/4HANA财务会计业务流程解析](https://wenku.csdn.net/doc/my2bu6uv4k?utm_source=wenku_answer2doc_content)
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