SAP 销售凭证冲销

最新推荐文章于 2024-11-05 15:55:40 发布
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分类专栏： SAP 文章标签： sap 冲销 销售凭证
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上一篇说到了SO的创建到会计凭证的创建的整个流程，这里就谈谈冲销。

1.冲销

为什么要冲销？在实际中因为种种原因会产生误差，有可能是人为原因，也有可能是其他的，导致出现偏差（比如发错了货），这个时候冲销就派上用场了。

2）SO凭证流

这里写图片描述

记住冲销的顺序是逆向的， 有发票凭证的先冲销发票凭证，再冲销外向交货

2.冲销发票凭证（vf11）

这里写图片描述

冲销发票凭证后会产生一个新的凭证

这里写图片描述

瞧瞧凭证流

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3.冲销DN(vl09)

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输入要冲销的DN再运行

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冲销DN同样会产生一个新的凭证

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4.删除DN(vl02n)

点击删除图标

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凭证流就剩下一条了

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5.SO 处理

SO一般是不删除的，拒绝掉就好了

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派大星不吃鱼
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专栏目录
SAP财务凭证的冲销
weixin_42417858的博客
06-17 1万+
SAP系统中，凭证一经过账，是不能随意更改。非重要的信息可以通过配置后用FB02修改，但重要信息是不能修改的，如：公司代码、金额、过账日期、记账码等，如果出现错误只能冲销，然后重新录入正确的凭证进行修改。 1.通过事务码冲销： FB08 对单一凭证进行冲销，输入凭证编号，公司代码，会计年度，选择冲销原因（蓝冲，红冲），然后过账即可 注：凭证红冲和蓝冲的科目余额是一致的，但蓝冲会增加被冲销科目借贷双方的发生额。 F.80 对凭证进行批量冲销，输入公司代码，冲销凭证的编号范围，会计年度，可细化至..
SAP中销售业务的查询修改及冲销操作手册
Kudcon的博客
11-24 1183
目的 物流在销售订单发货开票出问题时进行查询分析及处理冲销的相关操作 触发条件 销售业务出现变更导致需要重新做销售或人为错误 必要条件 订单，交货单，发票己完成并过账 有用提示 在实际冲销业务过程中需要去分析，在了解业务的情况下去做操作，而不能机械化的操作。因此该操作指导涉及相关查询，修改，冲销等一系统列操作的说明和指导。 一、查询操作 查询的目的：通过物料号或售达方来找出需要进行处理的销售订单和计划协议 事务代码：VA05（销售订单）/VA35（销售计划协议） 二、显示和修改操作 承上步骤查询到待处理
SAP物料凭证收货数量为0如何冲销
pass654123的博客
09-02 589
物料凭证冲销
SAP-物料凭证反冲
qq_44034095的博客
06-26 343
物料凭证反冲
SAP 凭证冲销
Fall_in_Lc的博客
07-05 3749
在SAP中凭证做错了怎么办？删掉吗？不，凭证冲销。原则：通过后勤产生的会计凭证只能通过冲销相应的物料凭证（后勤凭证）来达到冲销会计凭证的目的。固有资产的产生的凭证不可通过冲销，只可做一个相反的会计凭证来调整。冲销会计凭证时，需要注意的是冲销原因，一般选择红冲（可能在某些公司的SAP中只有红字冲销原因），生成红字冲销凭证。 那红字冲销 03 和 04 的区别是什么？并不是所有的会计凭证都可以通过FB08冲销。 只有手工录入的会计凭证可以通过FB08冲销，对于系统自动生成的会计凭证不能直接冲销，需要去冲销原始的
SAP ABAP 交货冲销(删除dn/删除dn行项目）BAPI_OUTB_DELIVERY_CHANGE
LikZ_WM的博客
11-23 2216
注意2：交货冲销之后需要进行过账（整单删除不需要过账），过账参考：https://www.cnblogs.com/LikZ-WM/p/16531047.html。LOOP AT lt_return INTO ls_return WHERE type NA 'AEX'."如果不包含aex的错误 就代表成功。ls_item_control-del_item = 'X'. "删除dn行项目。ls_header_control-dlv_del = 'X'."删除整个dn。
发货过账（vl02n）bapi 及冲销
jackxiong
10-28 1277
*&---------------------------------------------------------------------**& Report YMM_TEST_FOR_FHGZ **& **&---------------------------------------------------------------------**& ...
SAP财务凭证冲销接口代码实现
最新发布
SAP天元-实战SAP
11-05 709
该示例是通过创建一个RFC来实现财务凭证冲销的接口，后面将出基本这个接口实现一个WebService，以便该接口能够提供给外部第三方应用程序调用，下面将会附上完整的代码，只需要拷贝过去就可以立刻使用。
SAP License：玩转SAP中的凭证冲销
SAP权限管控|SAP用户权限管理|SAP权限合规检查|SAP全日志管理
03-26 827
SAP中的凭证冲销是一个比较常用的功能，但是它却不提供负数的概念，也就是说，所有的都是正数，并不能想财务软件一样输入-100.反记帐功能: 凭证借方+反记帐 = 科目贷方余额减少；凭证的贷方+反记帐= 科目借方余额减少. 一、自动冲销功能（ T-code：FB08） 01、红字冲销 只能记账到本期 02、可以记账到前期 03、蓝字冲销 04、蓝字可以记账到前期。实际上国内的应用是要求不可以用蓝字冲销的，因为蓝字冲销会影响到报表，正是因为有的时候报表取数的逻辑是来源于借方合计数的情况。 查看余额变化~~.
SAP 销售冲销流程
RichardYang2020的博客
12-11 5166
日常业务中，经常遇到销售发货，已经开票，产生会计凭证的情况下，需要冲销整个发票的情况，一般流程是先VF11冲销发票，然后点击释放到会计产生冲销会计凭证，再VL09冲销发货凭证，下面展示一下具体流程。 首先写一下会计分录： 冲销发票 借：增值税-销项税 主营业务收入 发出商品 贷：主营业务成本 应收账款 冲销发货 借：库存商品 贷：发出商品 如下图，已经完成销售开票和会计凭证。 下一步，VF11冲销发票，输入后点击保存即可，如果有报错点击“编辑”-“日志”，查看出错原因。 然后
SAP 物料凭证 表关系
02-07
### SAP 物料凭证表关系解析 #### 一、概述 在SAP系统中，物料凭证（Material Document）是记录所有库存变化的核心文档，包括货物移动、盘点等操作。物料凭证涉及众多表单与字段之间的关联，对于理解物料管理流程...
SAP 系统 消息输出 打印操作手册
11-19
怎样在SAP操作系统中，直接输出 打印你想要的凭证，PC与打印机相连·~~~~这个文档会告诉你怎么样具体操作。很好的文档
关于跨越冲销发票的问题
如果没有了SAP我们还会什么？
08-04 3824
5月份一业务在5月开票，到了6月，想取消这笔业务。所以冲销发票在6月。那怎么才能将帐面平掉呢？   1、冲开票到6月； 2、重新冲销到5月； 但是系统限制，不能从6月冲销到5月，提示记账日期不能小于发票日期。 由于不熟悉财务流程 也不清楚借贷项凭证的应用。 此问题暂时告一段落。
SAP转储订单处理2月交货过账，vl09冲销至3月
weixin_43351239的博客
03-14 1229
SAP转储订单vl02n交货过账到2月，vl09冲销至3月如何处理？
物料凭证冲销及原始凭证，冲销凭证的对应关系查询
weixin_45945193的博客
10-30 830
冲销后，打开冲销凭证，如果是采购收货凭证，冲销后的凭证中，在采购订单数据中可以看到其原始凭证的号码。比如生产入库凭证，冲销后，在冲销凭证中就找不到原始凭证的号码。但在系统中难免犯错误，因此，冲销物料凭证的情况也会偶尔发生。原文链接：https://blog.csdn.net/lj663/article/details/106047966。可以通过物料号，日期，用户名，原始凭证号，冲销凭证号等关键字段来查询；从查询结果可以看到，其原始凭证和冲销凭证的对应关系己经很清楚的展现在面前了。
SAP中各种记账凭证的冲销
gloria_64的专栏
06-30 8631
转自“春暖花开”--http://hi.baidu.com/renjg/blog/item/a74b4a4ea0b907cfd1c86a89.html一:凭证的更改1,已经过帐的FB02.过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本,参照,分配,文本,原因代码等2,预制凭证的更改.TCODE,FBV2.预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改
在系统中DN被删除了，如何找到相关的删除记录？
SAP天元-实战SAP
11-05 4617
DN数据在SAP系统中删除不是做删除标志，而是物理删除，有时我们需要去查看到底是谁删掉的。 通过事务代码SE16N到表CDHDR进行查询，在对象价值字段中输入相应的DN号，查询结果如下所示：
DN 单无法删除问题。消息号VL111
qq_31131263的博客
10-24 341
当遇到库存不够时， 由STO 单创建的DN 单，可用数量将为0， 此类DN 单我们默认是不会过账的， 但是最近发现在删除此类数量为0 的DN 单会报错， 无法删除。进入到凭证流才发现，有服务确认的凭证，所以无法删除DN.解决方案： VL02N 取消DN 过账， 之后就可以删除DN 了。
SAP凭证与冲销凭证的联系
08-01
SAP凭证是指企业在会计系统中记录经济业务发生的原始单据，例如销售订单、采购发票等，用于计算财务数据并更新账户余额。而冲销凭证则是当发现之前的凭证存在错误或者是需要调整之前交易时，创建的一种补充性的会计记录。它们之间的联系主要包括： 1. 关联交易：冲销凭证通常是对原有凭证的一个调整，比如纠正过账错误，处理退货退款，或者对前期估计进行修订。 2. 平衡调整：冲销凭证的作用在于保持总账的平衡，确保财务报告的准确性和一致性。通过增加或减少原先凭证的金额，它能抵消掉原本的影响，不影响最终的财务报表结果。 3. 系统流程：在SAP中，企业可能会在特定的操作后自动生成冲销凭证，如取消已记账的销售或采购订单，这时会生成相应的冲销记录以便于跟踪和审计。
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