Excel数据分析案例一——业绩达成分析

最新推荐文章于 2024-05-13 15:35:36 发布
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分类专栏： Excel数据分析项目 文章标签： excel
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Excel数据分析案例一——业绩达成分析

业绩达成销售分析

销售明细原始数据中有以下字段
在这里插入图片描述
有销售目标表如下
在这里插入图片描述

以上两个表格可以提取以下5个指标

  • 业绩完成率
    业绩完成率=(本月销售额-本月目标)/本月目标
  • 环比
    (本月业绩-上月业绩)/上月业绩
  • 同比
    (本期业绩-去年同期业绩)/去年同期业绩
  • 累计销售额
    从当年一月一号至当前的销售额，简称YTD
  • 累计销售额同比
    (今年累计销售额-去年累计销售额)/去年累计销售额

数据的加工处理

①看板制作

选中要绘制的单元格区域 - 对区域进行颜色填充为黑色 - 插入各种不同的颜色模板 - 加入文本框，最终效果如下
在这里插入图片描述

②业绩额完成率表格

  • 新建一个sheet，命名为【绘图数据】，包含以下字段：
    在这里插入图片描述
    年月：2018年1月~2018年7月的数据
    目标业绩：通过原始【销售目标】表格制作数据透视表获得，全选数据插入数据透视表，行为【月份】，值为【销售目标】即可求出每月的销售目标总和，然后将前7个月的数据复制到绘图数据表格中
    在这里插入图片描述
    在这里插入图片描述
    销售业绩：通过【销售明细原始数据】表格制作数据透视表获得，行设置为【年月】并删除季度，值设置为【销售额】，将2018年7个月的数据复制到绘图数据表格中，点击【数字】中的小数点更改按钮进行四舍五入，只保留整数部分
    在这里插入图片描述
    去年同期销售业绩：2017年1~7月的销售业绩，同样可以通过上面的数据透视表进行复制
    上月业绩：每个月份对应减去一个月，所以从2017年12月开始复制
    今年业绩YTD：=SUM($C$2:C2),固定C2单元格以后进行求和
    去年业绩YTD：同理，用去年同期销售业绩进行sum求和=SUM( $D$2:D2)
    经过以上步骤以后得到表格如下图
    在这里插入图片描述
    同比：用今年销售业绩减去去年同期销售业绩除以去年同期销售业绩
    =(C2-D2)/D2
    环比：当月销售业绩减去上月业绩除以上月业绩，=(C2-E2)/E2
    同比YTD：今年业绩YTD减去年业绩YTD除去年业绩YTD，=(F2-G2)/G2
    美化百分比小数点以后得到下图的结果
    在这里插入图片描述

KPI子弹图的绘制

子弹图用作查看目标业绩、销售业绩以及销售业绩所处等级，所以需要新表如下
在这里插入图片描述
注意：后面三个字段是累加的关系
选择任意单元格点击插入堆积柱形图，将【目标业绩】和【销售业绩】设置为次坐标轴，并将销售业绩改为带数据的折线图
选择折线图设置数据系列格式，选择标记将标记选项设置为内置，类型改为横线，然后美化去掉网格线图例等
适当调小左边坐标轴的边界和单位，显示单位改为【千】
在这里插入图片描述
右边坐标轴同理

还要添加最终业绩和超出百分比的文本框，在【绘图数据】中进行计算并插入，最终效果如下
在这里插入图片描述

累计销售额同比、员工销售情况及单月业绩变化图的绘制

累计销售额同比

选择年月和同比两列插入带数据标记的折线图，美化后结果如下
在这里插入图片描述

单月业绩变化

选择销售业绩、同比环比三列来制作，同比和环比需要设置次坐标轴到同一个坐标轴中，整体美化后结果如下
在这里插入图片描述

员工销售情况

根据销售额明晰原始数据做出的数据透视表如下，筛选2018全年在职的员工
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
插入柱状堆积图，美化后如下图所示
在这里插入图片描述
最后的整体效果如下图
在这里插入图片描述

绘制数据汇总表

效果如下图，长方形都是在PPT中手动绘制的，先把表格的数字复制过去再进行手动绘制
在这里插入图片描述
在Excel中可以通过添加条件格式进行绘制，效果如下
在这里插入图片描述

项目总结

①首先对原始数据表格进行处理，分为以下五个维度

  • 业绩完成率 - 可以看出员工是否完成本月目标
    业绩完成率=(本月销售额-本月目标)/本月目标
  • 环比 - 与上月业绩进行性环比
    (本月业绩-上月业绩)/上月业绩
  • 同比 - 与去年同期业绩比较
    (本期业绩-去年同期业绩)/去年同期业绩
  • 累计销售额 - 累计到个个月的销售额
    从当年一月一号至当前的销售额，简称YTD
  • 累计销售额同比 - 累计销售额与去年同期累计销售额的对比
    (今年累计销售额-去年累计销售额)/去年累计销售额
    得到表格如下，可以用条件格式来对数据情况进行可视化处理
    在这里插入图片描述
    ②从以下四个维度制作数据看板
    业绩额完成率
    主要用于员工KPI展示
    业绩分为一般、良好、优秀三个等级，作为堆积柱状图的背景进行对比
    较细的柱为实际完成的销售业绩
    将目标业绩设置为带数据的折线图并将数据点设置为横线，可以直观看出实际完成销售业绩是否达标
    加入本年度总业绩和与去年对比的增长百分比文本框
    表格整体可以直观反映出各月业绩对比、每月是否完成业绩目标、每月的实际完成业绩处于哪个等级，及本年度销售总额+去年同期相比的增长率
    在这里插入图片描述
    累计销售额同比
    主要用于整体销售情况把握，在时间不变的情况下累计销售额会有一定的浮动，可以进一步控制变量细化分析波动原因
    采用带数据的折线图，可以直观看出累计销售额与去年同期相比是增加还是减少，以及具体减少/增加的百分比，可以看出1月的销售额与去年同期相比减少了29%，2月开始有个较大幅度的提升，说明2月的业绩补上了1月落下的业绩，在实际工作场景中可以分析2月业绩优秀的具体原因
    在这里插入图片描述
    单月业绩变化
    柱状图可以直观看出每月销售业绩的变化趋势与数值对比情况
    环比折线图反映了与上个月对比本月的销售额变化趋势
    同比折线图反映了与去年同期对比本年度销售额是增加还是减少
    可以以月为分析维度，同步分析业绩、同比与环比的关系及波动情况，若环比与去年持平则不需要考虑时间因素，若环比较去年有较大的波动则可以进一步分析增长或减少的原因
    在这里插入图片描述
    员工销售情况
    也是用于对比员工的业绩情况，整体柱长代表该年度的累计销售情况，相同颜色的部分则代表相同月份的员工销售情况
    首先看整体，排除第一位员工只在职了1个月，第五位员工的整体销售业绩加起来过低，价值少，可以考虑转岗优化
    另一方面可以对比各个颜色条的长度与对比，如最后哦一个员工每个月的销售业绩都比其他员工要长，第三位员工黄色也就是第四个阅读的销售业绩明显比其他员工长，可以通过对比进一步分析每位员工每个月业绩优秀或一般的原因
    在这里插入图片描述
    数据汇总表
    汇总了所有的销售数据，期中将销售业绩、同比环比及累计销售额同比进行了可视化处理，可以更直观地看到数据的变化情况
    在这里插入图片描述
深瀬桃
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更改数据系列的显示方式 67 　　4.2 美化图表 67 　　4.2.1 美化图表标题 67 　　4.2.2 美化数据系列 69 　　4.2.3 在图表中插入图片 72 　　第5章 企业日常费用统计与分析 74 　　5.1 建立日常费用记录表 74 　　5.2 利用筛选功能分类查看日常费用 76 　　5.2.1 查看指定部门的日常费用支出情况 76 　　5.2.2 查看指定类别的日常费用支出情况 77 　　5.2.3 查看支出金额最小的几项记录 78 　　5.2.4 查看特定费用类别中大于或等于指定金额的记录 79 　　5.3 利用汇总功能统计日常费用 79 　　5.3.1 统计各部门费用支出总额 80 　　5.3.2 统计各类别费用支出总额 81 　　5.4 利用数据透视表(图)统计日常费用 82 　　5.4.1 统计各部门费用支出金额 82 　　5.4.2 统计各类别费用支出金额 84 　　5.4.3 统计各部门各类别费用支出金额 85 　　5.4.4 比较各部门各类别1、2月的费用 87 　　第6章 企业日常费用预测与分析 89 　　6.1 使用线性拟合直线法预测 89 　　6.1.1 使用LINEST函数进行线性拟合 90 　　6.1.2 直接获取线性拟合方程的斜率和截距 94 　　6.1.3 使用线性拟合方程预测费用 96 　　6.1.4 使用TREND函数预测费用 98 　　6.2 使用指数回归拟合曲线法预测 101 　　6.2.1 使用LOGEST函数进行指数回归拟合 101 　　6.2.2 直接获取指数回归拟合方程的系数和常量 105 　　6.2.3 使用指数回归拟合方程预测费用 106 　　6.2.4 使用GROWTH函数预测费用 107 　　6.3 线性与指数预测结果比较分析 109 　　第7章 广告支出费用预测与分析 115 　　7.1 广告支出综合分析 115 　　7.1.1 创建广告支出费用统计表 115 　　7.1.2 创建各区域广告支出比例图 117 　　7.1.3 创建各月广告支出比例图 118 　　7.1.4 各区域费用支出趋势分析 119 　　7.2 广告支出费用与销售关系分析 120 　　7.2.1 使用散点图进行分析 120 　　7.2.2 使用“协方差”分析工具进行分析 123 　　7.3 2011年度广告支出与销量预测 126 　　7.3.1 指数预测销量 126 　　7.3.2 线性预测销量 129 　　第8章 产品采购数据处理与分析 132 　　8.1 建立采购数据统计表 132 　　8.2 利用汇总功能统计各品种采购数量与采购金额总额 136 　　8.3 利用函数分析采购数据 138 　　8.3.1 统计各品种采购数据总和及占总和比例 138 　　8.3.2 分析最低采购价格及对应的供应商 140 　　8.4 利用图表显示各品种采购金额在总和中所占比例 142 　　8.5 利用数据透视表分析采购数据 144 　　8.5.1 分析各品种产品的采购情况 144 　　8.5.2 分析各供应商的供应数据 146 　　第9章 产品销售数据处理与分析 147 　　9.1 建立销售数据统计表 147 　　9.2 利用分类汇总功能分析销售数据 151 　　9.2.1 统计各品种产品的销售数量与销售金额 151 　　9.2.2 统计各客户购买数量与购买金额 152 　　9.3 利用函数、图表分析销售数据 153 　　9.3.1 分析各品种产品销售情况 153 　　9.3.2 分析各销售人员的业绩 156 　　9.3.3 使用SUMPRODUCT函数精确分析 158 　　9.3.4 本期客户交易评估 161 　　9.4 利用数据透视表分析销售数据 164 　　9.4.1 分析客户采购情况 164 　　9.4.2 分析应收账款 166 　　第10章 产品库存数据处理与分析 169 　　10.1 建立库存数据统计表 169 　　10.2 利用函数、图表分析出入库数据 172 　　10.2.1 计算各品种产品的出入库数据 172 　　10.2.2 通过图表比较各品种产品的入库数据 174 　　10.3 利用函数实现按日查询出入库数据 175 　　10.4 利用函数查询各系列产品的出入库数据 181 　　10.5 出入库累计汇总 184 　　10.6 利用数据透视表分析出入库数据 187 　　10.6.1 统计各品种产品的出入库数据 188 　　10.6.2 统计各日期的出入库数据 190 　　第11章 企业人事数据管理与分析 191 　　11.1 员工档案数据管理 191 　　11.1.1 建立员工档案管理表 191 　　11.1.2 档案数据的查看与筛选 197 　　11.1.3 新建工作表用于查询员工档案 199 　　11.1.4 分析员工的学历层次 201 　　11.1.5 分析员工的年龄层次 204 　　11.2 员工考勤数据管理 206 　　11.2.1 创建员工考勤记录表 206 　　11.2.2 填制考勤表 209 　　11.2.3 统计各员工本月的请假天数、迟到次数及应扣款 210 　　11.2.4 分析各部门的请假情况 214 　　11.3 员工培训成绩管理 215 　　11.3.1 统计每位员工的总成绩、平均成绩并进行排名 215 　　11.3.2 分析各科目成绩 217 　　第12章 企业工资数据处理与分析 219 　　12.1 创建工资记录表 219 　　12.1.1 建立员工基本工资记录表 219 　　12.1.2 建立员工业绩提成、奖金、罚款记录表 221 　　12.1.3 建立员工加班工资统计表 223 　　12.1.4 建立员工考勤扣款统计表 226 　　12.2 创建工资统计表 226 　　12.3 创建工资单 231 　　12.3.1 建立第一位员工的工资单 231 　　12.3.2 快速生成每位员工的工资单 233 　　12.4 按部门汇总工资额 234 　　12.4.1 利用分类汇功能按部门汇总工资额 234 　　12.4.2 利用SUMIF函数按部门汇总工资额 236 　　12.5 利用数据透视表分析工资数据 237 　　12.5.1 按部门查询工资额 237 　　12.5.2 按部门统计应发工资总额 238 　　第13章 生产计划统计与分析 241 　　13.1 制订生产计划 241 　　13.1.1 各车型生产计划图表分析 241 　　13.1.2 各部门生产计划图表分析 243 　　13.2 实际产量完成比例分析 244 　　13.2.1 创建生产记录表格 244 　　13.2.2 按产品分析计划完成进度 246 　　13.2.3 按部门分析计划完成进度 250 　　13.3 生产计划完成情况预测 255 　　第14章 新产品价格分析 260 　　14.1 价格数据定位分析 260 　　14.1.1 计算价格的置信区间 260 　　14.1.2 价格排位分析 262 　　14.1.3 价格数据频率分析 263 　　14.2 样本描述性分析 267 　　14.2.1 性别描述性分析 267 　　14.2.2 年龄和月收入描述性分析 269 　　14.3 影响价格的因素分析 270 　　14.3.1 性别与价格相关性分析 270 　　14.3.2 年龄与价格相关性分析 273 　　14.3.3 月收入与价格相关性分析 274 　　14.4 使用直方图定位最适合价格 274 　　第15章 企业固定资产数据统计与分析 276 　　15.1 固定资产参数设置 276 　　15.2 固定资产清单 278 　　15.2.1 创建固定资产清单 278 　　15.2.2 计算固定资产折旧 281 　　15.3 制作固定资产卡片 287 　　15.4 使用图表法分析固定资产折旧 295 　　15.4.1 直线折旧法图表分析 295 　　15.4.2 余额递减折旧法图表分析 299 　　15.4.3 年限总和折旧法图表分析 300 　　第16章 产品生产方案规划求解 302 　　16.1 建立规划求解问题模型 302 　　16.2 生产成本最小化规划求解 305 　　16.2.1 成本最小化规划求解 306 　　16.2.2 成本最小化分析报告 309 　　16.3 利润最大化规划求解 311 　　16.3.1 利润最大化规划求解 311 　　16.3.2 利润最大化分析报告 314 　　16.4 创建并管理方案 315 　　16.4.1 将规划求解的结果保存为方案 315 　　16.4.2 合并方案 318 　　16.4.3 创建方案摘要和方案透视表 319 　　第17章 企业筹资与投资决策分析 321 　　17.1 筹资决策数据处理与分析 321 　　17.1.1 长期借款筹资决策分析 321 　　17.1.2 租赁筹资决策分析 330 　　17.1.3 两种筹资方案的比较分析 332 　　17.2 投资决策数据处理与分析 336 　　17.2.1 简单法投资决策数据处理与分析 336 　　17.2.2 贴现法投资决策数据处理与分析 338 　　第18章 市场调查数据处理与分析 344 　　18.1 建立调查问卷和调查结果接收表 344 　　18.1.1 建立调查问卷 344 　　18.1.2 建立记录调查结果的工作表 347 　　18.2 汇总统计调查结果 350 　　18.2.1 汇总所有调查结果 350 　　18.2.2 替换编码生成结果数据库 351 　　18.3 分析样本组成 353 　　18.3.1 分析性别组成 354 　　18.3.2 分析年龄组成 356 　　18.3.3 分析居住城市组成 358 　　18.4 分析品牌知名度 359 　　18.4.1 分析品牌知名度 360 　　18.4.2 分析地域-品牌知名度 361 　　18.5 分析品质认知度与地域的相关性 363 　　18.6 分析品牌忠诚度与性别的相关性 365 　　第19章 汽车保险数据分析 368 　　19.1 创建承保客户基本资料库 368 　　19.1.1 创建并输入客户基本信息 368 　　19.1.2 计算年龄、驾龄和车龄 370 　　19.1.3 客户年龄透视分析 372 　　19.2 保费收入统计分析 375 　　19.2.1 保费收入结构分析 375 　　19.2.2 各明细险种投保率分析 377 　　19.3 保费支出统计分析 380 　　19.3.1 创建赔款支出数据清单 380 　　19.3.2 赔款结构分析 382 　　19.3.3 按客户姓名汇总赔款 384 　　19.3.4 赔款金额与赔款频率分析 386 　　19.4 客户管理与等级划分 389 　　19.4.1 按客户计算赔付率 389 　　19.4.2 根据赔付率设置客户等级 390 　　19.4.3 客户级别透视分析 392 　　第20章 商业房地产数据分析 394 　　20.1 主要经济指标GDP分析 394 　　20.2 写字楼供应量分析 396 　　20.2.1 写字楼供应量分析 396 　　20.2.2 开发面积增长状况分析 399 　　20.2.3 各年度写字楼分布区域分析 401 　　20.2.4 分布区域综合分析 404 　　20.3 写字楼吸纳量分析 405 　　20.3.1 销售吸纳量分析 405 　　20.3.2 出租吸纳量分析 409 　　20.3.3 空置率分析 410 　　20.3.4 市场饱和度分析 410 　　20.4 销售价格与出租价格分析 411 　　20.4.1 按时间序列分析 411 　　20.4.2 按空间序列分析 413 　　第21章 股票数据分析 416 　　21.1 股票指数的中心趋势分析 416 　　21.1.1 计算股票指数的算术平均值 416 　　21.1.2 计算股票指数的几何平均值 417 　　21.1.3 计算调和平均数 418 　　21.1.4 计算众数 419 　　21.1.5 计算中位数 419 　　21.2 股票指数离散趋势分析 420 　　21.2.1 计算方差 420 　　21.2.2 计算标准差 421 　　21.2.3 计算四分位数 422 　　21.3 创建股价图进行分析 423 　　21.3.1 绘制K线图 423 　　21.3.2 使用K线图分析股票走势 426 　　21.4 两支股票对比分析 431
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