SAP-MIRO业务操作

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前言

SAP-MIRO主要用于处理供应商发票的校验工作。在采购流程中，当供应商交货并完成开票后，企业需要在SAP系统中对发票进行校验，以确保发票上的数量、金额、税额、品名等信息与采购订单和收货记录一致。

发票校验操作

【路径】后勤->物料管理->采购->采购订单->后继功能->后勤发票校验
输入事务码：MIR4

• 会计分录
  借：GR/IR
  应交税费——应交增值税（进项税额）
  贷：应付账款
• 操作要点：
  发票日期：需要准确录入发票的日期。
  参考物料凭证编号：发票校验时，可以参考物料凭证编号来核对发票上的物资信息是否与收货记录一致。
  采购订单编号：发票校验时，还需要输入采购订单编号以关联采购订单和发票信息。
  
  

发票-凭证查询

输入事务码：MIR4

回车；

点击【后继凭证】
选择《会计凭证》

选择《物料分类账》

点击《物料价格分析》

贷方凭证

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贷方-凭证查询

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