SAP MTO 2案例教程SD销售前台操作2

目录

本章介绍 2

单个计算销售订单标准成本 3

单个标记销售订单标准成本 7

批量计算销售订单标准成本 9

销售发货 12

发货过账 15

批量查询销售出库 18

预制销售发票（全部开票） 20

预制销售发票（部分开票） 23

本章介绍

本章内容包括，创建案例客户编码、创建销售单价资料，创建销售订单并应用销售BOM，根据客户需求创建销售订单BOM，单个计算修改销售订单标准成本，批量计算销售订单标准成本，销售发货出库，预制销售发票。通过本章创建销售订单，为后面PP物料需求计划章节案例需求来源，通过本章预制销售发票，为后面AR应收章节案例应收来源。

本案例客户主数据设置如下：

客户名称	对应供应商	总部	收款条件	币种	税率	备注
E客户	空	空	立即收款	人民币	13%
F客户	空	空	立即收款	人民币	13%
G客户	空	空	月结15天	人民币	13%

本案例销售订单BOM数据如下：

销售订单行	产品名称	BOM用途	子件物料名称	单位用量	发料仓库	成本核算	备注
40-10行	X MTO2成品	1-生产	X1-1 MTO2原材料	1	线边仓	是	可选件1
			X2-1 MTO2原材料	1	线边仓	是	可选件4
			X3 MTO2外协件	1	线边仓	是	共用，非可选
41-10行	X MTO2成品	1-生产	X1-2 MTO2原材料	1	线边仓	是	可选件2
			X2-2 MTO2原材料	1	线边仓	是	可选件5
			X3 MTO2外协件	1	线边仓	是	共用，非可选
42-10行	X MTO2成品	1-生产	X1-3 MTO2原材料	1	线边仓	是	可选件3
			X2-3 MTO2原材料	1	线边仓	是	可选件6
			X3 MTO2外协件	1	线边仓	是	共用，非可选

本案例销售发货开票数据如下：

客户	订单	物料描述	订单数量	发货数量	发票数量	备注
E客户	40	X MTO2成品	1000	1000	1000
F客户	41	X MTO2成品	2000	1800	1800
G客户	42	X MTO2成品	3000	2000	1900	部分开票

单个计算销售订单标准成本

案例

erplabs按单2公司产品标准成本由料、工、费构成，物料成本来自采购信息记录，人工与制造费用来自于作业成本。本案例启用销售订单BOM，在SAP计算销售订单行项目产品标准成本。

销售订单行	产品名称	工厂	标准成本	材料	人工	制造费用	外协加工
40-10行	X MTO2成品（可选组合1）	1032	445	390	30	5	20

事务码：CK51N

路径：控制 -> 产品成本控制 -> 成本对象控制 -> 按销售定单划分的产品成本 -> 成本估价 -> 订单 BOM 成本估算 -> CK51N -创建

显示销售订单保存时的成本

上图是销售订单保存时（无销售订单BOM），按成本核算BOM计算的标准成本。

创建销售订单BOM后，可重新计算标准成本

双击，进入下一界面

输入要计算的销售订单号及行号，成本核算变式选择ZPC5（后台配置）。

回车，进入下一界面

如上图，上方是销售订单及行项目号、物料号，

下方是组件及作业成本明细行。本案例销售订单BOM成本项目包括物料、人工作业、制造费用作业成本。

点“数量结构”页，进入下一界面

如上图，对应的BOM编号0000013，对应的工艺路线组ZSC00001，组计数器1，

双击BOM编号，进入下一界面

如上图，可看到对应的是销售订单BOM，而不是其它BOM。（需要结合后台其它配置，否则默认是用1生产BOM）

点项目，显示如下

如上图，可看到对应的是销售订单BOM行项目明细。

销售订单条件记录，要修改需要去重新标记。

上图已更新销售订单行项目标准成本，保存。

单个标记销售订单标准成本

事务码：VA02

路径：后勤 -> 销售和分销 -> 销售 -> 订单 -> VA02 –更改

点上面红框“计算成本”按钮，进入销售订单成本核算界面，进入下一界面，

自动出成本核算变式，成本核算批量显示为订单行数量，回车，进入下一界面

没有报错，点保存，弹出下一窗口。

回车，进入下一界面

是，保存，重新更新条件记录ZEK2标准成本。

批量计算销售订单标准成本

案例

通过本功能可批量发布，或重新批量计算销售订单行项目的标准成本。本案例教程，销售订单产品标准成本如下。

销售订单行	产品名称	工厂	标准成本	材料	人工	制造费用	外协加工
40-10行	X MTO2成品（可选组合1）	1032	445	390	30	5	20
41-10行	X MTO2成品（可选组合2）	1032	469	414	30	5	20
42-10行	X MTO2成品（可选组合3）	1032	493	438	30	5	20

（说明：本案例42订单发生业务时标准成本还是469，没有更新为493）

事务码：CK55

路径：会计核算 -> 控制 -> 产品成本控制 -> 成本对象控制 -> 按销售定单划分的产品成本 -> 成本估价 -> CK55 -批量成本计算 - 销售凭证

双击，进入一界面，

如上图，设置发布的销售订单范围条件，先勾选测试，点执行，进入下一界面

因为已保存成功销售订单标准成本，所以测试会报错，如需要重新计算，可勾选重新计算选项。

下图显示41订单10行的标准成本

价格单位已调整修改为1。

显示42订单10行的标准成本

价格单位已调整修改为1。

（说明：本案例42订单发生业务时标准成本还是469，没有更新为493）

销售发货

销售发货用于销售人员向仓库发出发货指令，SAP销售发货一般分两步操作，发货和发货过账。同时销售发货单将用于生成发票时依据。

客户	产品名称	订单	订单数量	完工数量	发货数量	备注
E客户	X成品	40	1000	1000	1000	订单全部出库
F客户	X成品	41	2000	2000	1800	订单全部出库
G客户	X成品	42	3000	2600	2000	订单部分出库

事务码：VL01N

路径：后勤 -> 销售和分销 -> 装运和运输 -> 外向交货 -> 创建 -> 单个凭证 -> VL01N - 含销售订单参考

双击，进入下一界面

下面演示创建E客户发货单，输入装运地点1032，销售订单号40，

回车，进入下一界面

可看到已根据销售订单带出行项目，本案例销售订单可选组件行项目不交货不带出。成品交货数量根据实际输入1000个，

点“拣配”页，进入下一界面

库位输入实际出库仓库，点保存。

显示销售订单凭证流

可看到外向发货单80000036，状态未清。

其它订单交货单操作相同，F客户发货单

本案例F客户41订单，订单数量2000个，销售出库1800个，交货数量修改1800。

G客户发货单

本案例G客户42订单，订单数量3000个，销售出库2000个，交货数量修改为2000个。

发货过账

案例

发货过账数据如下：

订单号	发货单	客户	产品名称	发货数量	出库数量	备注
11	80000012	M客户	M MTO成品	100	100
12	80000013	T客户	M MTO成品	90	90
13	80000014	O客户	M MTO成品	90	90
14	80000015	虎客户	M MTO成品	90	90

事务码：VL02N

路径：后勤 -> 销售和分销 -> 装运和运输 -> 外向交货 -> 更改 -> VL02N - 单个凭证

双击，进入下一界面

输入交货单号，可以直接点过账发货，也可以点回车进入如下交货单界面

本案例后台配置与拣配无关，所以不用输入拣配数量，点过账发货。

其它发货单过账操作相同，操作过程略。

显示销售订单凭证流

可看到外向发货单80000036，状态完成。

显示销售出库物料凭证

可看到销售出库移动类型601特殊库存E，对应的销售订单及项目。

显示销售出库财务凭证

生成凭证分录，借：库存商品 贷：主营业务成本。

其它发货单过账操作相同，操作过程略。

批量查询销售出库

案例

本案例所有销售订单的销售出库已操作完成，通过本步骤查询销售出库明细。

事务码：MB51

路径：后勤 -> 物料管理 -> 库存管理 -> 环境 -> 清单显示 -> MB51 - 物料凭证

输入工厂1032，移动类型601到602（冲销），点执行，进入下一界面

点详细清单，进入下一界面

要看到，销售订单40、41、42，已进行案例对应数量的发货出库。

预制销售发票（全部开票）

案例

E、F客户销售发票用于展示出库数量全部开票。说明：这部分内容与AR应收章节内容相同。

客户	产品名称	订单	订单数量	出库数量	发票数量	备注
E客户	X MTO 2成品	40	1000	1000	1000	出库全部开票
F客户	X MTO 2成品	41	2000	1800	1800	出库全部开票

事务码：VF01

路径：后勤 -> 销售和分销 -> 开票 -> 开票凭证 -> VF01 - 创建

双击，进入下一界面

输入发货单号，全部数量开票时，回车，进入下一界面

可看此时带出开票数量不能修改，本案例这笔业务是全部数量开票，双击行10，进入下一界面

可看到科目设置组，税分类等，点条件，进入下一界面

可看到订单行项目单价，金额，销项税税率，销项税金额，保存。提示如下

F客户销售发票操作类似

预制发票保存后，显示是冻结状态，未生成会计凭证。

预制销售发票（部分开票）

案例

G客户销售发票用于展示出库数量部分开票。说明：这部分内容与AR应收章节内容相同。

客户	产品名称	订单	订单数量	出库数量	发票数量	备注
G客户	X MTO2成品	42	3000	2000	1900	出库部分开票

事务码：VF01

路径：后勤 -> 销售和分销 -> 开票 -> 开票凭证 -> VF01 - 创建

输入发货单号，部分开票时，不要回车而是点“选择清单”按钮，进入下一界面

系统带出可开票数量2000个，已开票数量这时是0个，本案例根据开票数量修改数量为1900个，如下图示

未清数量修改为1900个，选中全部行项目，点复制按钮，进入下一界面