VF01开票报错:项目被冻结以出具发票(message id VF015)

最新推荐文章于 2024-09-24 22:56:30 发布
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分类专栏： SAP-SD-运维
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vf01交货单开票报错，将行项目冻结字段改成空即可。
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SAP中发票的手工冻结及下达功能分析
专注SAP应用技术文章写作，致力于拉近用户与系统间的距离；
08-18 2218
在做MIRO发票校验时，针对采购业务中的问题，发供应商发票和采购订单核对错误，采购数量错误、价格错误等等。如果在系统中没有定义很严格的发票冻结策略而无法做自动发票支付冻结。手工冻结也是可行的。其手工冻结的应用原理如下图 MIRO中可以找到对应的手工冻结字段； 另一方面，事务MRBR用于处理冻结发票的解冻（即下达）。 ...
SAP_VF01 VF04 开票提示冻结或者凭证不完整
qq_36510210的博客
05-15 2636
VF01或者VF04进行开票时，遇到凭证冻结或者凭证不完整：
VF01开票报错：凭证中出现定价错误。
XT0101_的博客
09-01 2149
VF01开票：定价错误
116 SAP报错：VF01错误日志：80000000XX 000000 未定义销售组织
09-24 920
注意点: 在后台表KNB1更新后，需要重新创建外向交货单OBD，才可以更新后台表LIKP。业务说明：SD模块使用事务码VF01根据外向交货单创建公司间CCSO发票报错。接收方公司代码客户 需要扩 发货方公司代码 更新后台表KNB1。解决方案：使用BP扩客户主数据-公司代码视图。
VF01销售发票无法创建问题
kaolady的博客
02-26 1222
VF01开票提示交货单无数量
解除出具发票冻结(請求ブロック)
tanlei2013的专栏
04-11 2213
需求： 販売伝票フロー(VBFA)から選択画面の対象日付で出庫された販売伝票番号を抽出する 1 vbfa 后继凭证的凭证类别(VBTYP_N) = 'R'(在庫移動) 先期SD凭证的凭证类别(VBTYP_V) = ‘C’(受注) 记录的创建日期(ERDAT)  = 画面输入 得到：VBELV 2 vbap/vbak 销售凭证(VBELN)  = 1中取得
SAP中发票冻结原因及解除冻结操作实例
热门推荐
专注SAP应用技术文章写作，致力于拉近用户与系统间的距离；
07-15 1万+
去年8月写过一篇学习笔记《SAP中发票冻结原因》。但尚未遇到处理过实际问题。昨天刚好遇到财务同事询问出现冻结付款的原因。于是将处理过程记录下来。 如上图，当做完供应商发票校验后，系统自动出现冻结付款标识；其中R代表是由发票校验动作导致的支付冻结； 由于我是后操作，其问题凭证己经处理。通过上图己经找不到凭证。只好找其它尚未处理的凭证代替；如下图，系统会按相应的选择条件输出符合的凭证。在不同的冻结原因字段中会看到标识，代表是由于该原因导致的付款冻结。比如例子中是由于价格原因导致。 最后，通..
51sap SD模块面试问题相关热门问题总结
u011108514的博客
06-09 1922
SD面试中的问题： 在开发票时系统一般会报哪些错误，应该如何解决？ 答： A、交货单类型不能出具发票类型。处理：检查系统后台配置发票复制控制中有没有该交货单类型与出具发票类型设定复制规则。 B、交货单未发货过帐不能出具发票。处理：将对应交货单做过帐发货。 51sap怎么样，一个系统怎么才能算是实施得好？（指怎样的系统才算是一个好的系统） 答：满足
手工增加交货单行VF01无法开票
IT养家
07-04 563
VF01需要确定主营业收入和主营业成本 因为交货单手工加的，没有关联销售订单，因此无法确定收入。 至于成本也不知道为什么没带过来。 前提条件 ...
SAP SD VF016此项目同出具发票无关的原因
getysu的博客
02-23 2064
退货销售订单（退货不出）的销售订单也是要开票，和正常的销售订单发货也要开票，然后清账之后才会不占用信控额度。否则，退货销售订单的收货不会自动冲销信控额度。退货订单按发货单用VF01开票时报上述错误：SAP 消息号VF016。如果是根据送货单开票，出具发票相关一般是K（允许部分开票）。因此，VF01使用退货销售订单号进行开票即可。因此，出具发票相关是B表示基于销售订单开票。经查，销售订单行项目类型的开票配置是B。仅此记录，供有需要的朋友参考。此项目同出具发票无关。
此凭证同出具发票无关解决方案
如果没有了SAP我们还会什么？
02-22 7686
first check have youcompleted the PGI for the delivery document or not. Next, go to thatItem Category functionality VOV7 and find if it is order or delivery relatedbilling. And after that goand chec
SAP 开票类型的确定
吴伟的专栏
10-19 1万+
今天遇到一个实际问题，销售订单类型都是一样的，默认的开票类型却不一样，Key user在开票时不得不手动再选择一下开票类型，才能保证开票类型的一致。那么，是什么原因导致的呢？按照正常的逻辑，开票类型是在Sales order type 里面指定的，然后需要在订单到发票 / 交货到发票的copy control中建立复制控制的逻辑。 但实际上，到发票的复制控制，只能建立许可性，即此种订单/
SAP中客户冻结的多重控制测试
专注SAP应用技术文章写作，致力于拉近用户与系统间的距离；
07-12 3867
在客户冻结(事务VD05)中，可以看到默认支持三个层次的冻结，销售订单冻结，交货冻结和开票冻结。而这三种冻结相互独立。可以单独选择是否冻结。 下面就来看看其应用效果如何？分别打开（如上图所示）不同的冻结开关，观察其是否可以达成相应控制？ 客户销售订单冻结测试成功；当创建销售订单时，会提示该客户己被冻结； 客户销售交货冻结测试成功；当创建销售交货时，会提示该客户己被冻结； 客户开票冻结测试成功；当创建销售开票时，会提示该客户己被冻结出具发票； 最后，关于客户冻结，还有由财务处理的..
SAP SD基本业务总结
matinal 當冬夜漸暖 。公众号：matinal
02-27 1859
VA01(RE)―――VL01N（退货交货单）
销售订单按交货单合并开票
07-15 2237
Tcode：VTFL 路径：Spro—销售和分销-出具发票—开票凭证—维护开票的复制控制—交货凭证到出具发票凭证。 选F2发票（LF外向交货）—项目，选择相应项目类别，数据 VBRK/VBRP选为001发票拆分(样本)，这样...
SAP 发票凭证冻结下达
willieyuan的博客
04-15 6950
发票凭证冻结下达： 业务场景： 当MIRO或其他方式做发票校验时，可能会由于超过容差限制、等待付款等原因，出现发票凭证冻结的情况；需要用户下达或释放冻结的凭证后，才能向供应商付款并产生付款等凭证。 可以使用事务代码MIR4、MIR5查看冻结或非冻结的发票凭证 业务模拟： 需要执行事务代码：MRBR来下达冻结的放票凭证，分为手动下达和自动下达： 1、自动下达： 业务描述：PO采购1...
SAP VF01开发票的时候报错：科目确定错误
RichardYang2020的博客
02-26 7898
出现这种报错的时候一般是因为对应的销售组织没有找到对应的VKOA科目配置，查找对应科目如下； 跟对应的销售机构查看VKOA： 看账表/销售组织/账码是否有对应的总账科目。
【SAP-SD】销售订单的开票冻结状态如何复制至外向交货单
qq_40999407的博客
01-25 6759
在实施项目中，标准的复制控制例程无法满足开票冻结状态的控制，便会遇到这种尴尬境地：销售订单类型设置了自动开票冻结，但外向交货单过账后仍会显示在vf04开票清单内。         一个临时性的解决办法，就是利用vl02n-修改外向交货单，将该交货单的抬头开票状态修改为冻结。【注意：即使过账交货单的抬头开票状态仍可修改。】         但不适合长期做法，长期有效做法还是需要销售订单的开票
sap vf01开票问题
最新发布
02-02
### SAP VF01发票创建中的错误处理与解决方案 在SAP系统中VF01事务码用于输入客户发票，当遇到VF01模块中的开票问题时，可以遵循一系列策略来进行诊断和修复。 #### 识别并理解错误信息 每当执行VF01过程中出现异常情况时，首要任务是仔细阅读弹出的消息窗口。每条消息通常包含了具体的错误描述以及可能的原因指示。例如，“业务加载项定义仅供SAP内部使用”的错误表明试图访问或修改某些受保护的对象[^1]；而定价相关的问题则可能是由于缺少必要的配置元素所致[^3]。 #### 检查前置条件设置 确保所有必需的基础数据都已正确设定对于成功完成VF01操作至关重要。这包括但不限于： - **物料主记录**：确认所涉及的产品已在系统内注册，并且其属性适合当前交易场景。 - **客户主文件**：验证客户的账务详情、付款条款和其他重要参数已被适当录入。 - **税务分类**：依据所在国家/地区的法律法规调整适用税率，特别是要注意是否有特殊情形下的免税项目未被考虑进去。 #### 排除技术层面障碍 有时程序本身的缺陷也会引发VF01流程中断。此时建议采取如下措施排查潜在的技术因素： - 查看后台日志以获取更详细的报错线索； - 更新至最新版本补丁集从而规避已知漏洞影响； - 如果怀疑自定义开发干扰了标准功能，则需审查相应代码逻辑是否存在冲突之处。 #### 寻求官方支持资源协助 面对难以自行克服的难题，不妨求助于专业的服务渠道。查阅最新的SAP Notes文档库能够提供针对特定议题的有效指导方案；加入活跃的技术交流社区分享遭遇的具体症状往往也能收获来自同行的经验之谈[^4]。 ```sql SELECT * FROM VBRK WHERE VBELN = 'your_invoice_number'; ``` 上述SQL语句可以帮助查询指定编号的发货单据头表信息，在分析具体案例时可作为辅助工具之一。
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