SAP 发票凭证冻结下达

发票凭证冻结下达：

业务场景：

当MIRO或其他方式做发票校验时，可能会由于超过容差限制、等待付款等原因，出现发票凭证冻结的情况；需要用户下达或释放冻结的凭证后，才能向供应商付款并产生付款等凭证。

可以使用事务代码MIR4、MIR5查看冻结或非冻结的发票凭证

业务模拟：

需要执行事务代码：MRBR来下达冻结的放票凭证，分为手动下达和自动下达：

1、自动下达：

业务描述：PO采购100PC，供应商第一次送货80PC，PO对应的发票收到后，由于IR>GR，且超过容差范围，此时发票凭证被冻结（不能付款）。后续供应商补货20PC，则需要下达冻结的凭证以便向供应商付款，MRBR界面可以选择冻结原因：

 

执行下达前：

选择“自动批准”后，系统则直接下达冻结发票：

MIRO可以查看发票凭证（已下达，等待自由付款）：

2、手动下达

可以使用“删除冻结原因”、“选中并释放”等方式手动下达释放冻结的发票凭证：

MRBR选择“手动下达”，使用“选中并释放”方式手动下达释放冻结的发票凭证：

    

使用“删除冻结原因”方式手动下达释放冻结的发票凭证，并保存：