SAP_MM_采购信息记录_PA认证总结

业务流程  

询价【物料 | 货源清单 |配额安排  】- 报价 - 比价（ 采购信息记录 ） - （ 合同 /  计划协议）采购申请 - 采购订单(寄售/外协)  - 交期确认 - 【供应商】 - 物流 - 质检 - 收货 - 发票校验 - 发票过账 - 付款

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        SAP中的采购信息记录是采购部门主数据的一部分，包含有关特定物料或物料组以及提供物料（或物料组中产品）的供应商的信息、条件记录、等级价格等进行维护，4种类型：标准、外协、寄售、管道（石油行业）、3个视图：常规视图、组织级别视图、条件视图

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一  常用Tcode

1.1 基于Tcode的顺序排列

供应商主数据	物料主数据	货源清单	配额安排	采购信息记录	采购订单	框架协议	采购询价/报价	采购申请	订单收货	发票校验	物料需求计划
BP-供应商主数据	MM01 - 物料主数据新增	ME01 - 维护	MEQ1 - 维护	ME11 - 创建	ME21N - 创建	框架协议-合同：	询价：	ME51N - 创建采购申请	MIGO - 货物移动	MIRO - 发票校验	MD01 - 联机
XK01 - 创建	MM02 - 物料主数据修改	ME03 - 显示	MEQ3 - 显示	ME12 - 修改	ME22N - 更改	ME31K - 创建	ME41 - 创建	ME52N - 更改采购申请	MB03 - 显示物料凭证		MD04 - 显示库存/需求状况
XK02 - 更改	MM03 - 物料主数据查询	ME0M - 清单查询	MEQ4 - 更改	ME13 - 查询	ME23N - 显示	ME32K - 更改	ME42 - 更改	ME53N - 显示采购申请	MB51 - 物料凭证清单
XK03 - 显示	MM04 - 物料主数据冻结与解冻	ME04 - 修改记录查询	MEQM - 按物料 （清单显示）	ME14 - 修改记录查询	ME29N - 审批	ME33K - 显示	ME43 - 显示	ME54N - 批准采购请求	MMBE - 库存总览
XK04 - 修改	MM50 - 扩充物料视图			ME15 - 删除		ME34K - 维护补充	ME44 - 维护补充	ME5A - 清单查询	MB52 - 现有仓库库存清单
XK05 - 冻结	MM06 - 删除物料标记			ME1L - 清单查询		ME35K - 审批	ME45 - 审批
XK06 - 删除标记	MM60 - 物料清单					框架协议-计划协议：	报价：
XK07 - 科目组改变	MM17 - 成批维护					ME31L - 已知供应商	ME47 - 维护
						ME37 - 库存传送计划协议	ME48 - 显示
						ME32L - 更改	ME49 - 价格比较
						ME33L - 显示
						ME34L - 维护补充
						ME35L - 审批

二  前台操作

• 采购信息记录，4种方式可以新建：手工新建、报价单（报价单 选择 B C 新建过来）、采购订单、合同合约框架协议
• 报价单 RA01 ：折扣百分比
• 信息记录的目的：记录这个物料跟谁买东西，价钱是多少，交货的提前期是多久，等等的相关信息我们会把它记录下来

2.1 采购信息记录有4中类型

标准、外协、寄售、管道（石油、水、电不能做库存管理的行业）

2.2 采购信息记录中有3个视图

常规视图、组织级别视图、条件视图

2.3 寄售类型的采购信息记录

常规数据：

新建一个采购信息记录，向哪个供应商买，买什么，是哪个采购组织（谁）执行买，为哪个工厂买

供应商数据

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第一次提醒/催询
第二次提醒/催询
第三次提醒/催询 ：
供应商物料编号  ：输入供应商的物料，带入到PO,给到供应商，供应商销售人员通过该号码识别
供应商子范围      ：

场景：供应商在上海，上海工厂（1.0 days）、北京工厂（5.0 days），上海工厂没货，要从北京调货。

处理办法：1. 新建2个供应商，不建议，因为付款是付给一个人。2.新建供应商子范围（上海、北京）
SSR 排序编号：
供应商物料组：
点数：
销售员：
电话：
退货协议：
先前供应商：

源数据

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批准目录：
证书号：
有效至：
原产地国家：
地区：
编号：
制造商：

供应选择

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可使用起始时间：
可使用终止时间：20230912 之前可以使用该信息记录，之后不可使用该信息记录。

信息记录审批之后才可使用，可以利用这个时间范围，来做采购信息记录审批生效。

采购订单的计量单位

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订单单位：
转换：
变量订单单位：

如：解决一箱等于多少个的问题。一般从物料主档中带过来；物料主档中 ‘订单单位’空白，那么等于主档单位，

组织级别数据： 

控制

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计划交货时间：我们通常所说的采购提前期，如果用英文的话，Limit Time/ L/T，前置时间；（下PO --> 15 L/T --> 供应商送货时间）,如果5.8下 PO,5.20 GR,那么L/T = 5.20-5.8 = 12 天。
采购组：哪个采购员负责
标准数量：用在供应商等级

QTY	Price
1 - 100	10
101-1000	9.9
1000-9999	9

最小订单数量： 比如卖螺丝钉，至少要100个起卖 / 与做小包装数的区别

与做小包装数的区别：

	2	11
最小包装数	10	20
最小订单数	10	11

剩余货架寿命：0 D；保质期的意思

面包的保质期 5天, 今天10号，即买进来之后至少2天才过期，那么 剩余货架寿命大于3天

X + 2 + 5 >10 ,那么 X >3
装运介绍：

最大数量：比如卖螺丝钉，最多卖1000个

极限不发货 （上限）： 0.0  %，需求10，设置：10%，收到9个，那么算正常
极限过度发货（下限）：0.0  %

无限过量交货：X ，

基于收货的发票校验：基于收货的IV / X，是不是根据收货来做发票，一般情况下打勾

100PC

GR	IV 1 X	IV 2
10	10	100
20	20
70	70

无评估收货结算（ERS）：X, 与供应商主数据，采购视图 “自动评估收货结算请求 ：X ”，配合使用，一般在财务端结算，一个月做一次收货

过程：
Rndg Prof：

税代码：     J2

确认控制：

计量单位组：
需 RMA：

自动溯源：

无物料文本：

需求确认：

100 PC ，计划5 .10 交货，实际供应商5.20发货，

5.20 10，

5.21 20，

5.30 30，

即发PO给供应商，供应商需要做确认，在这边设置。

条件：

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净价  ：             0.00 CNY   /  1      EA
有效价格：        0.00 CNY    / 1      EA
数量转化：        1      EA  <-> 1      EA
定价日期控制： 没有控制
国贸条款版本：
国际贸易条款：
国贸条款位置 1：
国贸条款位置 2：

有效至：          9999.12.31

没有现金折扣：

条件组：

 条件数据：

2.4  标准类型的采购信息记录

2.5  委外类型采购信息记录

三  后台配置

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