SAP 销售凭证冲销

最新推荐文章于 2024-08-08 12:51:40 发布
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分类专栏： SAP 文章标签： sap 冲销 销售凭证
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上一篇说到了SO的创建到会计凭证的创建的整个流程，这里就谈谈冲销。

1.冲销

为什么要冲销？在实际中因为种种原因会产生误差，有可能是人为原因，也有可能是其他的，导致出现偏差（比如发错了货），这个时候冲销就派上用场了。

2）SO凭证流

这里写图片描述

记住冲销的顺序是逆向的， 有发票凭证的先冲销发票凭证，再冲销外向交货

2.冲销发票凭证（vf11）

这里写图片描述

冲销发票凭证后会产生一个新的凭证

这里写图片描述

瞧瞧凭证流

这里写图片描述

3.冲销DN(vl09)

这里写图片描述

输入要冲销的DN再运行

这里写图片描述
这里写图片描述
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冲销DN同样会产生一个新的凭证

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4.删除DN(vl02n)

点击删除图标

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凭证流就剩下一条了

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5.SO 处理

SO一般是不删除的，拒绝掉就好了

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派大星不吃鱼
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专栏目录
SAP中销售业务的查询修改及冲销操作手册
Kudcon的博客
11-24 1145
目的 物流在销售订单发货开票出问题时进行查询分析及处理冲销的相关操作 触发条件 销售业务出现变更导致需要重新做销售或人为错误 必要条件 订单，交货单，发票己完成并过账 有用提示 在实际冲销业务过程中需要去分析，在了解业务的情况下去做操作，而不能机械化的操作。因此该操作指导涉及相关查询，修改，冲销等一系统列操作的说明和指导。 一、查询操作 查询的目的：通过物料号或售达方来找出需要进行处理的销售订单和计划协议 事务代码：VA05（销售订单）/VA35（销售计划协议） 二、显示和修改操作 承上步骤查询到待处理
发货过账（vl02n）bapi 及冲销
OPEN the SAP_ALL 's DOOR( 博采众长)
10-28 9196
*&---------------------------------------------------------------------**& Report  YMM_TEST_FOR_FHGZ                                           **&                                                      
SAP-物料凭证反冲
qq_44034095的博客
06-26 322
物料凭证反冲
MM 13 -采购- 退货
最新发布
weixin_46609613的博客
08-08 252
情形1 适用于已收货未开票，或者发票还可冲销的当月，冲销物料凭证所有数量。情形2 适用于跟情形1 一样，只是可以修改退货数量。情形3 如果已经跨越不能冲销发票凭证。情形1 直接冲销物料凭证 102。A03 + 物料凭证。A02 + R02 物料凭证。情形3 退货PR+贷项凭证。自动产生102 冲销凭证。情形2 返货部分交货。
SAP ABAP 交货冲销(删除dn/删除dn行项目）BAPI_OUTB_DELIVERY_CHANGE
LikZ_WM的博客
11-23 2155
注意2：交货冲销之后需要进行过账（整单删除不需要过账），过账参考：https://www.cnblogs.com/LikZ-WM/p/16531047.html。LOOP AT lt_return INTO ls_return WHERE type NA 'AEX'."如果不包含aex的错误 就代表成功。ls_item_control-del_item = 'X'. "删除dn行项目。ls_header_control-dlv_del = 'X'."删除整个dn。
SAP License：玩转SAP中的凭证冲销
SAP权限管控|SAP用户权限管理|SAP权限合规检查|SAP全日志管理
03-26 800
SAP中的凭证冲销是一个比较常用的功能，但是它却不提供负数的概念，也就是说，所有的都是正数，并不能想财务软件一样输入-100.反记帐功能: 凭证借方+反记帐 = 科目贷方余额减少；凭证的贷方+反记帐= 科目借方余额减少. 一、自动冲销功能（ T-code：FB08） 01、红字冲销 只能记账到本期 02、可以记账到前期 03、蓝字冲销 04、蓝字可以记账到前期。实际上国内的应用是要求不可以用蓝字冲销的，因为蓝字冲销会影响到报表，正是因为有的时候报表取数的逻辑是来源于借方合计数的情况。 查看余额变化~~.
SAP 销售冲销流程
RichardYang2020的博客
12-11 5064
日常业务中，经常遇到销售发货，已经开票，产生会计凭证的情况下，需要冲销整个发票的情况，一般流程是先VF11冲销发票，然后点击释放到会计产生冲销会计凭证，再VL09冲销发货凭证，下面展示一下具体流程。 首先写一下会计分录： 冲销发票 借：增值税-销项税 主营业务收入 发出商品 贷：主营业务成本 应收账款 冲销发货 借：库存商品 贷：发出商品 如下图，已经完成销售开票和会计凭证。 下一步，VF11冲销发票，输入后点击保存即可，如果有报错点击“编辑”-“日志”，查看出错原因。 然后
SAP 物料凭证 表关系
02-07
### SAP 物料凭证表关系解析 #### 一、概述 在SAP系统中，物料凭证（Material Document）是记录所有库存变化的核心文档，包括货物移动、盘点等操作。物料凭证涉及众多表单与字段之间的关联，对于理解物料管理流程...
SAP License：COPA凭证冲销
SAP权限管控|SAP用户权限管理|SAP权限合规检查|SAP全日志管理
08-18 739
COPA的凭证冲销可以用事务KE4S00进行，这一程序提供了两种方式：逻辑删除和非逻辑删除。 删除后，会生成新的凭证，并在管理数据中记录被删除的凭证号，原凭证保留。 但需注意，不要重复运行！！可能是程序BUG的问题，ECC5.0中不会检查原凭证是否被冲销过，也就是说，一张凭证可以重复冲销多次，这样就会造成冲销错误。 SAP相关产品： SAP GRC权限合规检查系统（简称AMS-R系统）是SAP ERP应用企业进行权限合规检查、违规数据抓取和IT审计的理想工具。 AMS-V SAP Licens
SAP财务凭证的冲销
热门推荐
weixin_42417858的博客
06-17 1万+
SAP系统中，凭证一经过账，是不能随意更改。非重要的信息可以通过配置后用FB02修改，但重要信息是不能修改的，如：公司代码、金额、过账日期、记账码等，如果出现错误只能冲销，然后重新录入正确的凭证进行修改。 1.通过事务码冲销： FB08 对单一凭证进行冲销，输入凭证编号，公司代码，会计年度，选择冲销原因（蓝冲，红冲），然后过账即可 注：凭证红冲和蓝冲的科目余额是一致的，但蓝冲会增加被冲销科目借贷双方的发生额。 F.80 对凭证进行批量冲销，输入公司代码，冲销凭证的编号范围，会计年度，可细化至..
SAP转储订单处理2月交货过账，vl09冲销至3月
weixin_43351239的博客
03-14 1173
SAP转储订单vl02n交货过账到2月，vl09冲销至3月如何处理？
物料凭证冲销及原始凭证，冲销凭证的对应关系查询
weixin_45945193的博客
10-30 740
冲销后，打开冲销凭证，如果是采购收货凭证，冲销后的凭证中，在采购订单数据中可以看到其原始凭证的号码。比如生产入库凭证，冲销后，在冲销凭证中就找不到原始凭证的号码。但在系统中难免犯错误，因此，冲销物料凭证的情况也会偶尔发生。原文链接：https://blog.csdn.net/lj663/article/details/106047966。可以通过物料号，日期，用户名，原始凭证号，冲销凭证号等关键字段来查询；从查询结果可以看到，其原始凭证和冲销凭证的对应关系己经很清楚的展现在面前了。
SAP中各种记账凭证的冲销
gloria_64的专栏
06-30 8590
转自“春暖花开”--http://hi.baidu.com/renjg/blog/item/a74b4a4ea0b907cfd1c86a89.html一:凭证的更改1,已经过帐的FB02.过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本,参照,分配,文本,原因代码等2,预制凭证的更改.TCODE,FBV2.预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改
SAP VL02N 交货单过账函数 WS_DELIVERY_UPDATE
Fall_in_Lc的博客
07-26 2398
用BDC模拟VL02N过账也可以，并不复杂只不过用SAP提供的FunctionModule在扩展性上要好一些。
SAP如何设置创建出货单(DN)数量不能超过SO的数量
weixin_40672823的博客
05-19 804
在SAP系统中标准配置：创建销售订单的发货单时候，默认带出的数量会和销售订单一致，但可以修改数量，并且修改的发货数量是可以超过销售订单数量的。1. 在销售订单（SO）中每个项目都可以找到它的项目类别，通过对项目类别的交付设定，可以限定是否可以超量交货。如果你的公司业务要求出货单数量不允许超过销售订单数量，应该如何处理呢？配置路径：IMG->后勤执行->装运->交货->定义交货的项目类别。解决方案：配置交货的项目类别。2.配置交货的项目类别。
SAP VL09 冲销货物移动时候，不能取消来自分散系统的货物移动的报错
only_oy的博客
03-01 951
之前的旧交货单可在SE16N 中 将LIKP 表的VLSTK 字段值清空。清空表值：LIKP-VLSTK.“分配状态(分散仓库状态)增强BADI：LE_SHP_DELIVERY_PROC。方法：CHANGE_DELIVERY_HEADER。.在增强中，把VLSTK字段清空。
外向交货单如何冲销
beyond911的专栏
09-27 1296
文章目录1 t-code2 Method2.1 find the PO2.2 PROCESS 1 t-code ME23N (查看采购订单), VL09（冲销事务代码） 2 Method 2.1 find the PO 2.2 PROCESS input order click it plsease confirm it The log is here When you read po agan, you find the result . ...
SAP凭证与冲销凭证的联系
08-01
SAP凭证是指企业在会计系统中记录经济业务发生的原始单据，例如销售订单、采购发票等，用于计算财务数据并更新账户余额。而冲销凭证则是当发现之前的凭证存在错误或者是需要调整之前交易时，创建的一种补充性的会计记录。它们之间的联系主要包括： 1. 关联交易：冲销凭证通常是对原有凭证的一个调整，比如纠正过账错误，处理退货退款，或者对前期估计进行修订。 2. 平衡调整：冲销凭证的作用在于保持总账的平衡，确保财务报告的准确性和一致性。通过增加或减少原先凭证的金额，它能抵消掉原本的影响，不影响最终的财务报表结果。 3. 系统流程：在SAP中，企业可能会在特定的操作后自动生成冲销凭证，如取消已记账的销售或采购订单，这时会生成相应的冲销记录以便于跟踪和审计。
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