SAP 销售冲销流程

日常业务中，经常遇到销售发货，已经开票，产生会计凭证的情况下，需要冲销整个发票的情况，一般流程是先VF11冲销发票，然后点击释放到会计产生冲销会计凭证，再VL09冲销发货凭证，下面展示一下具体流程。

首先写一下会计分录：

1.   冲销发票
   

借：增值税-销项税
主营业务收入
发出商品
贷：主营业务成本
应收账款

2.   冲销发货
   

借：库存商品
贷：发出商品

如下图，已经完成销售开票和会计凭证。

下一步，VF11冲销发票，输入后点击保存即可，如果有报错点击“编辑”-“日志”，查看出错原因。

然后VF02确定冲销会计凭证，注意这一步是红冲，可以在FD10N查看余额看到；

然后点开凭证流查看，如下：