SAP预制发票存在差异--调整差异两种方式

SAP预制发票存在差异时，可使用PO参考调整差异和使用物料调整差异两种方式,下面我们分别介绍两种方式的异同

1. 采购订单参考页签，默认情况下，是自动带出入库GRIR的金额，或根据输入的数量自动拆分入库的GR/IR金额。如果有差异时，差异可以明确到采购订单行项目，则在这个页签补充上差异金额（把系统自动带出的入库GRIR金额，改为供应商纸质发票上的行项目金额，即可补上差异金额）。在这个页签补充上差异，可在采购订单历史记录查看数据。
2. 物料页签，系统默认不使用。如果发票结算有差异，且差异对应多笔入库GRIR（有时甚至100笔）时，差异几元、几分分到具体行项目，显然不可行。此时可以在物料页签补充上差异金额，系统默认带出库存数量来承担，你也可以指定相应的承担数量。在物料页签补充上差异金额，在采购订单历史记录前台查看不到。功能类似MR22。