分解销售目标
时间分解
目的:通过日的监控推动何时促销商品打折活动
逻辑:检测当前日—月—年,依据上期/去年同期数据锁定的销售目标,eg:地产:数据提供(人力—人员成本,新增设备/淘汰设备成本等)
年目标预测
1、利润—总利润= TR(总收益)-TC(总成本),目的是境况要变得越来越好。
2、毛利额处理(财务)=(售价-成本)* 销售数量
→销售金额=(采购提供)毛利额/毛利率
→制定下一年目标(赚钱由采购部门决定价格)
3、制定目标下一年的时间:上一年10-12月预测下一年10—12月
4、拆分销售目标的依据:假设现在2019年11月,现在要拆分2020年店铺销售目标
→18年的实际销售情况进行同期对比—目的如果销售下降情况明显,就要分析为什么下降(回溯);
- 剔除(疫情,店铺门口装修)不可抗拒力—这些店铺要在2019目标基础上要增加
- 剔除大规模突发性的团购—单建平台,不应该计算到平常销售范围
- 竞争分析—是否有竞品(别人的生产规模大于当前店铺),尽量要维持或增加销售目标
- 店铺经营面积缩小—品种缩小—减少目标
总结:原则上非生产规模因素导致下降,下限目标都是与去年持平,其他均应该增长。