SAP MM ABAP

目录

一、MM的采购业务流程：

二、MM流程执行过程

1、物料主数据：MM01(创建)、MM02(修改)、MM03(查询)

2、供应商主数据：XK01(创建)、XK02(修改)、XK03(查询)

3、信息记录：ME11 (创建)、ME12(修改)、ME13(查询) PIR

4、采购申请 ME51N(可选)-->PR

5、采购订单 ME21N -->PO

6、审批策略

7、运费维护 MEK1（可选）

8、内向交货 VL31N（可选）

9、入库过账 MIGO

10、发票校验 MIRO

11、采购订单收货创建

12、框架协议

三、主要功能（业务）

四、常用名称解释

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一、MM的采购业务流程：

(ME51N)－－＞(ME21N) －－＞(MIGO) －－＞(MIRO)－－＞(F-53/F110)

采购申请PR－＞采购订单PO－＞商品入库－－＞发票验证－－＞付款

①商品入库：借：商品或原材料  贷：GR/IR 
②发票验证：借：GR/IR+进项税  贷: 应付账款
③付款：    借：应付账款      贷：现金

二、MM流程执行过程

1、物料主数据：MM01(创建)、MM02(修改)、MM03(查询)

     物料数据为必输项，其他视图内容根据需求填写，其对应的功能主要如下：
     物料数据：基本数据
     销售订单：销售
     采购订单：采购
     生产数据：MRP
     记账结算：会计
     管理成本：成本

     BAPI

     BAPI_MATERIAL_SAVEDATA 创建物料主数据
     BAPI_OBJCL_CREATE 分类视图的创建
     BAPI_OBJCL_GETCLASSES 分类视图得到详细信息
     BAPI_MATERIAL_SAVEREPLICA 物料视图的扩充
     BAPI_GOODSMVT_CREATE 创建物料凭证(MIGO),注意表T158G可以决定

    GOODSMVT_CODE就控制了对应哪个事物码的功能，下面给出该参数的值和对应的事务码：
     01 MB01  02 MB31 03 MB1A  04 MB1B 05 MB1C 06 MB11  07 MB04
     BAPI_GOODSMVT_CANCEL 冲销物料凭证
     BAPI_GOODSMVT_GETDETAIL 显示物料异动明细
     BAPI_GOODSMVT_GETITEMS 显示物料文件的明细清单

    

2、供应商主数据：XK01(创建)、XK02(修改)、XK03(查询)

     供应商主数据主要需输入的内容如下：
     常规数据：名称、地址、通信、科目控制、税收信息、银行明细、联系人
     公司代码：统驭科目、现金管理组、支付条件、双重发票校验
     采购组织：订单货币、付款条件、发票验证、开票校验、合作伙伴职能

供应商主数据的 查询-创建-修改-锁定 API或BAPI

3、信息记录：ME11 (创建)、ME12(修改)、ME13(查询) PIR

     信息记录有四种类型，在创建时选一种即可。

     类别：标准、分包、管道、寄售

     ME_INFORECORD_MAINTAIN （ME11/ME12）

接下来开始创建订单了！！！！！！！！！！！

4、采购申请 ME51N(可选)-->PR

     可以选择先建立采购申请，再创建采购订单，或者直接创建采购订单。事务码输入ME51N，输入物料号和工厂，会自动带出数据，然后敲击回车键，系统会自动提示还需要输入哪些内容，填写完毕后点击保存按钮，或者快捷键ctrl+S

​

BAPI ： BAPI_PR_CREATE 创建PR

5、采购订单 ME21N -->PO

点击凭证概览，确保其为打开状态，再点击第一个三色方块按钮，选择采购申请，找到刚刚创建的申请，长按订单号拖拉至右方购物车图标，或者可以先点击单号，再点击复制（编号4），这样信息就会自动填充，然后敲击回车键，系统会自动提示还需要输入哪些内容，填写完毕后点击保存按钮，或者快捷键ctrl+S

​

BAPI:

BAPI_PO_CREATE1 创建采购订单PO
BAPI_PO_CREATEREF_PR 根据采购申请创建采购订单PO
BAPI_PO_CHANGE 修改和删除PO
BAPI_PO_GETDETAIL 显示采购订单PO明细
BAPI_PO_RELEASE 审批采购订单PO
BAPI_PO_RESET_RELEASE 取消审批采购订单PO
BAPI_REQUISITION_CREATE、BAPI_REQUISITION_CHANGE、BAPI_REQUISITION_GETDETAIL 创建、删除、显示请购单明细
BAPI_REQUISITION_RELEASE_GEN 核发请购单
BAPI_OUTB_DELIVERY_CREATE_STO 创建STO交货单
WS_REVERSE_GOODS_ISSUE 冲销交货单的过账发货
BAPI_RESERVATION_CREATE1、BAPI_RESERVATION_CHANGE 创建、修改和删除预留
PRICES_CHANGE PRICES_POST 更改物料移动平均价或者标准价格
如果要检查ATP，必须使用第二个

6、审批策略

事务码输入ME29N，找到审批策略，点击绿色√，直至全部通过如下图所示，随后点击保存按钮，或者快捷键ctrl+S

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BAPI：BAPI_PO_RESET_RELEASE（修改状态）详细可参考：ME29N 生产订单 审批状态 修改

ME29N 生产订单 审批状态 修改

7、运费维护 MEK1（可选）

      BAPI_PRICES_CONDITIONS 详细参考：创建采购信息记录-BAPI

8、内向交货 VL31N（可选）

   GN_DELIVERY_CREATE 详细参考：创建、修改、删除内部交货单

9、入库过账 MIGO

选择A1 收货，若创建了内向交货单就选内向交货，若没有创建就选择采购订单，输入单号，敲击回车键，选择要收货入库的项目

BAPI_GOODSMVT_CREATE  详细参考：按外向交货单MIGO收货 BAPI

10、发票校验 MIRO

采购订单参考选择采购订单，其余根据必输输入相关内容，填写金额，点击模拟，查看是否余额为0，随后点击保存按钮即过账，若无法过账，则先点击持有，再去工作清单中找到该凭证，审批通过后再次点击保存。

BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE 详细参考：MIRO创建发票BAPI

​

发票是冻结状态，如果需要后续操作可使用MRBR功能

11、采购订单收货创建

 BAPI_GOODSMVT_CREATE_MIGO
采购发票过账、采购发票预制 BAPI_INCOMINGINVOICE_PARK_MIRO

12、框架协议

     框架协议-合同创建 BAPI_CONTRACT_CREATE

     框架协议-合同修改 BAPI_CONTRACT_CHANGE

     框架协议-计划协议创建 BAPI_SAG_CREATE

三、主要功能（业务）

物料主数据（Material Master Data）是整个物料管理模块的基石，物料主数据资料设置的正确与否将直接影响到相关模块运作的精确程度。在设置物料主数据时SAP根据物料所属的部门/模块分成了不同的视图，维护一个物料可能要涉及到基本数据视图、销售数据视图、采购数据视图、MRP视图、工作计划视图、一般工厂数据视图、仓库管理视图、质量管理、会计视图、成本视图等 26个视图。
物料需求计划
MM 模块能为物料需求计划提供基础数据，确定物料的需求来源，需求计算方法等。例如，我们可以设置物料的 MRP 类型为 ND（无计划）或者设置该产品的策略组为按库存生产等。
采购（PUR）
SAP的采购包括有框架协议、询价报价、信息记录、采购申请、采购订单等部分组成。我们可以通过事先设置地采购协议依据需求自动建立采购申请，并将这些采购申请转为采购订单。同时也可以通过信息记录来限制采购员擅自更改采购价格。建立一个能有效监控的采购体系。
库存管理（IM）
库存管理单元实际上包括物料收发的整个过程，这个过程不仅仅是采购收货、采购退货还包括生产的收发、计划内和计划外的收发、库存转移、库存调整甚至是跨公司、工厂的转移。在做库存管理时系统也将记录系统的操作时间和记帐时间，并允许记录实际操作的单据号码，为后续的查询提供和检索方便。
仓库管理（WM）
仓库管理也被称为库位（仓位）管理。通过这个功能你可以定义仓储位置，按仓位进行管理，记录每个仓位的移动信息。利用WM系统，可以对公司中复杂的库存结构进行管理。这种结构可包括不同的仓库中的区域（即存储类型），如在高架位闲置的存储、可用存储、冻结存储和固定的仓位提取区域等，以及生产供应、发货和收货区域等。利用WM系统，您可以同时对具有随即组织结构和具有固定仓位的仓库进行管理。WM支持对所有相关货物移动的处理，包括由存储系统IM激发的收货和发货，有销售和分销SD系统激发的供货，以及发生在仓库内的移动，例如内部的库存转储。在仓库管理系统中，您可以根据转储需求生成转储订单。转储订单可激发并控制仓库中货物的实际移动。
发票校验
发票校验是对供应商提供的发票进行确认的过程，发票校验与物料主数据、采购订单数据和收货（包含质检）数据进行匹配。实际操作中财务会根据采购订单中定义的价格、交期，收货时的数量、质量和发票进行比对，确定是否需要支付或冻结付款。
后勤信息系统
后勤信息系统主要是通过各种分析来支持日常和策略性的决策，做分析用。

四、常用名称解释

1、主数据：主数据是企业运作过程中必须或经常使用的基本数据，长期存储在数据库中，它们集中存储并且可以在各级组织结构上维护和使用。比如：物料主数据、供应商主数据、采购信息记录、货源清单等。
2、物料类型：将具有同一基本属性的物料集合起来并归纳为同一物料类型，物料类型能够决定此类物料的财务和仓库管理特性，决定此物料主数据的屏幕显示、号码分配等。
3、计划订单：是一个内部的文件，不会被用于公司外部。它纯粹是从MRP发出的物料需求建议，包含物料到达的时间和将收货的数量。它被用于需求的转换并可以在任何时候被修改，计划订单在内部生产情况下将被转换为生产订单，从外部采购时被转换为采购申请。
4、采购申请：定义了对物料或服务的需要。它具有下列特征：1.它是标识物料或服务的主要方法，物料或服务必须到公司外采购。2.它授权采购部门在指定的时间内按指定的数量采购物料。3. 它是内部凭证，不能在公司外使用。
5、询价单 (RFQ)：是向供应商发出的一个邀请，希望他提供一个报价，标注物料供应或提供服务的条款和条件 (尤其是价格)。
6、报价单：包含了供应商为询价单中的物料或服务提供的价格和条件。在系统中，询价单和报价是相同的凭证。你可以在原来的询价单中输入供应商的价格和条件。
7、采购订单：表示对与供应商进行采购业务的正式的和最终的确认。它标明了：供应商、要订购的物料或服务、数量、价格、供货日期和供货条款、支付条款。此外，采购订单确定订购的物料是存入库存还是在收货时就直接被消耗。
8、发票校验：按内容、价格、计算进行发票正确性检查，参照采购订单或收货单很重要。一张发票过帐时，系统在供货商帐中创建一个未清项目，然后由财政会计在支付中结清。
9、收货：在作收货处理时，所有相关数据是从采购订单中得到的。系统根据交货数量更新库存数量。库存价值的更新通过自动科目定义来实现。
10、SAP中的物料状态：在SAP中通过不同的物料状态来区分该物料是否可用，主要有“非限制状态”、“检验状态”、“冻结状态”。系统可对不同状态下的库存进行管理。