SAP系统 冻结供应商

1.1.冻结供应商

1.1.1.冻结供应商业务场景

如果某供应商不允许发生采购业务或者付款业务，可以在系统里将该供应商冻结。系统提供了采购冻结和记账冻结两种冻结方式。选中了采购冻结，该供应商不允许建订单。选中了记账冻结，该供应商不允许预付款、发票校验和付款清帐。并且，可以选择冻结的范围，是所有公司代码和采购组织，还是特定的。

例如，本公司己向某供应商下单收货，但尚未结算。此时，可以做采购冻结，控制不再向该供应商下订单。但在结算前，如果进行记账冻结，那将导致己采购业务无法正常结算

1.1.2.业务流程概述

该文档描述了在SAP冻结供应商的流程。

1.1.3.操作步骤

系统路径：会计核算 ->财务会计->应付账款 ->主记录->冻结/解冻（冻结主要指被冻结的供应商不能够被记账）

事务代码：FK05

1.按照系统路径或事务代码进入财务供应商冻结/解冻界面。

2.点击回车，进入供应商冻结/解冻界面。勾选所选公司代码冻结（解冻把勾去掉）。

3.点击，左下角出现

注：S4系统冻结标识，在BP中选择供应商角色，选择采购视图，根据冻结标识进行冻结操作。