SAP 公司间销售配置原理和步骤

公司间销售：
所谓公司间销售就是公司BP01销售给客户，而发货方是公司BP0X，公司间销售时需要处理两张发票,一张是公司BP01开给客户的,一张是公司BP0X开给公司BP01的，也就是说，公司BP01对客户产生应收，公司BP0X对公司BP01产生应收，同时公司BP01对公司BP0X产生应付。

配置原理：
公司BP0X开给公司BP01的发票的标准配置是IV，其计算是使用的价格就是IV01或IV02(分别参考PI01和PI02).这张发票开出后,销售公司收到可以手工做张凭证:记对发货工厂的应付,销售成本和进项税.或者利用IV发票的特殊输出类型RD04由系统自动在开公司间发票时生成销售公司的会计凭证，或者在产生iv的同时透过idoc自动产生销售公司的应付。

配置步骤：
1）建立客户主数据，方法是在供货公司B的下面建立一个客户，该客户的统御科目是公司间交易；
2）给公司间出具发票分配订单类型，路径在SPRO—销售和分销—出具发票—公司间出具发票—定义公司间开票的订单类型，也可以直接在销售—销售单据—销售凭证抬头—定义销售凭证类型中定义销售订单类型，定义时确定哪些单据类型可以和公司间销售联合使用，然后给该销售单据类型的配置：“出具发票—公司间出具发票类型”中分配一个公司间出具发票类型，标准的为IV；
3）在“按工厂分配组织单位”中，为BP01、BP0X公司下的交货工厂分配销售区域，分配完成后，交货工厂才可以使用销售区域来处理公司间出具发票的业务；
4）在“按销售组织定义内部客户号”中，定义内部客户编号，内部客户编号代表在公司间销售处理中将要开票的销售组织；
5）分配组织结构，将公司B的工厂分配到公司A的销售组织下面；
6）定义定价过程，在公司间销售订单对应的定价过程中，需要将TSPP的“√”选中”；
7）在“出具发票—出具发票凭证—维护开票凭证的复制控制”中，维护公司A出具给客户的发票到公司间发票的复制控制规则；
8）物料的需求：需要在公司BP01和BP0X同时维护，同时需要在公司BP01对应的物料“销售视图1”中，将交货工厂维护为公司BP0X的工厂；
9）在创建销售订单和交货单时，销售订单和交货的创建都需要在公司BP01的销售区域下进行，同时在销售订单中，需要在订单行项目层次，将交货工厂改为公司BP0X的交货工厂；
10）交货完成后，需要根据交货单创建两张发票，可以用VF01或VF04选择不同的开票类型：“与交货相关”和“公司间出具发票”，分别给出具发票，前者由公司BP01给其客户，后者由公司BP0X给公司BP01。

公司间销售时需要处理两张发票,一张是销售公司开给客户的,一张是发货公司开给销售公司的.后者就被称为公司间发票标准的是IV,其计算是使用的价格就是IV01或IV02(分别参考PI01和PI02).这张发票开出后,销售公司收到可以手工做张凭证:记对发货工厂的应付,销售成本和进项税.或者利用IV发票的特殊输出类型RD04由系统自动在开公司间发票时生成销售公司的会计凭证.
销售公司对制造公司的应付，系统可以自动产生的，就是产生iv的同时透过idoc可以产生应付
使用标准的系统配置就可以，pi01和pi02是统计用的，pi01是基于数量的，pi02是基于百分比，标准的pricing procedure是rvaa01。只要订单中的交货工厂是跨公司的，pi01或pi02就会自动带出来。

转载自：http://wenku.baidu.com/view/588af99a51e79b89680226fa

 

 

带截图的详细配置步骤：http://blog.csdn.net/fangkailove/article/details/4228103