1 SAP前台操作手册-MM模块-库存管理-标准采购订单收货-MIGO(Mvt.101+) & 取消入库(Mvt.102-)

0 总体说明

SAP实施项目中，到了第3个阶段-系统实现，在这个阶段，因为蓝图汇报已经结束，配置也差不多完成了，自开发还在进行中，SAP标准功能下，可以进行基础业务的前台操作了，在实现阶段的尾端，客户指定的关键用户（俗称KU-Key User）会进行前台业务操作和练习，提高熟练程度，同时需要在外部SAP顾问的帮助下，编写模块操作手册。

我们现在以客户关键用户的角色，进行前台操作手册编写。

1 业务说明

标准采购订单收货-MIGO

提前创建好采购订单：8660000006

2 系统操作步骤

2.1 MIGO标准采购订单收货

输入事务码MIGO进入，

1处，选择"A01 收货"

2处，选择"R01 采购订单"

3处，输入需要收货的采购订单，按回车键 进入下一个界面

4处，显示物料信息

5处，显示收货数量，如果数量不对，可以根据实际收货数量进行调整和更改

6处，显示收货的移动类型，收货工厂和库存地点

7处，显示采购订单和行项目

8处，显示收货供应商

9处，勾选"项目确认"

10处，如果采购订单有多个行项目，需要进行翻页

11处，点击"检查"按钮，查看是否有报错

12处，点击"过账"按钮

物料凭证5000002224已过账

仓库采购订单系统收货过账操作完成！

2.2 MB51查询物料凭证流水

输入事务码MIGO进入，

2.3 MIGO物料凭证显示

输入事务码MIGO进入，

2.4 MIGO会计凭证

输入事务码MIGO进入，

1处，选择"文件信息"

2处，选择"FI凭证" 显示弹窗

3处，显示采购订单收货后系统自动生成的 会计凭证 和 物料分类账

所有五大类科目就只有两种类型
1、借方表示增加 和 贷方表示减少 (资产类、成本类、损益类中的费用支出类)
2、借方表示减少 和 贷方表示增加 (负债类、所有者权益类、损益类的收入类)

借：库存-原材料 库存金额 增加
贷：应付暂估      应付金额 减少
 

BSX-存货记帐

根据不同的valuation class 对应不同的存货科目，存货科目配置,对采购入库/生产入库的科目，101 存货科目配置，101针对采购订单/生产订单/131重复制造-收货业务。

科目	TE码	评估分组代码	科目修改	评估级别	账户(借方/贷方)	总账科目描述
BN01	BSX	BNVG		3000	1403030003	库存存货-原材料
BN01	BSX	BNVG		3100	1403030002	库存存货-贸易件
BN01	BSX	BNVG		7900	1403030001	库存存货-半成品
BN01	BSX	BNVG		7920	1403030000	库存存货-成品

WRX-货物和发票清算科目

科目	TE码	评估分组代码	科目修改	评估级别	账户(借方/贷方)	总账科目描述
BN01	WRX	BNVG			2222010100	应付账款-应付暂估

关于OBYC自动记账详见：5 MM模块-OBYC自动科目分配专题(后台表: T030-科目自动分配查询表）

2.5 MMBE显示库存

输入事务码MMBE进入，

1处，输入物料号

2处，输入工厂

3处，点击"执行"按钮，进入下一个界面

4处，显示工厂和库存地点上的库存数据

2.6 MIGO标准采购订单收货-取消

原收货入库物料凭证：物料凭证5000002224已过账

输入事务码MIGO进入，

1处，选择"A03 取消"

2处，选择"R02 物料凭证"

3处，输入需要取消的物料凭证，按回车键 进入下一个界面

4处，显示移动类型 102 -

5处，勾选 项目确定

6处，多行的情况下进行翻页

7处，点击 检查

8处，显示检查后无误的状态

9处，点击 过账

物料凭证 5000002386 已过账

Done.
Created on 9th June,2024

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