过程中不允许参考参数 sap_SAP采购发票差异处理（一） 税金差异

一般情况下，供应商的开票金额与我们的入库金额一致，不过有时也会出现不一致的情况，如通过金税系统开票出现尾差，或是开票价格大于订单价格。本文介绍如何处理采购发票中的税金差异。

采购订单4500001639收货金额为280.00（上图）。MIRO录入发票时，选中参考行后，系统计算的税金为36.40（下图），如果实际发票中税金不是36.40该如何处理呢？

场景一： 税金差异较小，直接录入税金。例如发票金额为316.41，货物净值为280.00，税金为36.41，这种情况下直接在“税额”处录入税金即可。