销售发票/预制发票超999行的财务凭证拆分

最新推荐文章于 2024-09-16 21:30:36 发布
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分类专栏： SAP Enhancement 文章标签： 开发语言 笔记
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参考note:1670486

1 销售开票

BADI: FI_BILL_ISSUE_SPLIT

2 采购预制发票拆分

BADI: FI_INVOICE_RECEIPT_SPLIT

Jasen Ye
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SAP_ABAP_MM_BAPI清单案例教程——采购发票校验/预制_BAPI_INCOMINGINVOICE_PARK_MIRO
java_zhong1990的专栏
08-26 1195
SAP ABAP BAPI_INCOMINGINVOICE_PARK BAPI 采购发票预制 采购发票校验 代码模版
SAP 凭证超过999解决方案-2凭证拆分
我好像病了的博客
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SAP MM MIRO发票校验合并-FI凭证超过999行(F5 727)报错处理
lycheexiang
06-04 8348
SAP MM MIRO发票校验合并-FI凭证超过999行(F5 727)报错处理 系统环境：SAP HANA 1610 业务背景介绍 在日常业务中，应付会计在进行发票校验MIRO对账时，可能会遇到报错信息：“消息号F5727，在FI中达到的项目最大编号，已超过FI凭证('999')的项目最大“，导致发票校验无法过账； 问题原因 对于此种情况，根本原因有两点，其中之一是系统生成会计凭证时，对于GL类型账户分配相同的数据，若里面值字段(例如物料工厂采购订单采购行项目等字段)不相同的话，则会进行细.
matinal：SAP FICO会计凭证如何实现自动拆分
matinal 當冬夜漸暖 。公众号：matinal
03-18 1544
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SAP 发票合并与拆分
ChampaignWolf的专栏
04-26 6515
问题的提出：很多企业在晚上运行后台作业来开具到期发票。问题是这些自动运行的到期清单，是以怎样的逻辑被拆分、合并的？本文档将解释标准系统的工作逻辑并提供事例来说明怎样对标准逻辑作自定义增强。发票（Billing Documents）是用功能函数RV_INVOICE_CREATE来创建的，这个函数将被VF01/SAPMV60A、VF04/SDBILLDL等事务码调用。在此函数运行之前，会有一个内含一条...
SAP中销售发票分拆应用实例分析
专注SAP应用技术文章写作，致力于拉近用户与系统间的距离；
05-31 1743
近期由于用户尝试性的提出需求，针对性的研究了一下SD中的发票拆分。从下面这篇博客中也得到一些对于基本逻辑的理解。有兴趣的可以参考！ SAP SD 发票分割 Invoice Split_forever_crazy的博客-CSDN博客最近有个需求 需要对交货单超过限额的时候，进行分割。 不要发票合并https://blog.csdn.net/forever_crazy/article/details/39552623在本公司的具体应用中，通常是这样，如果是基于发货的发票，那么在系统中的发货操作肯定不会针对物料
SAP预制发票存在差异--调整差异两种方式
星辰大海的博客
01-11 7892
SAP预制发票存在差异时，可使用PO参考调整差异和使用物料调整差异两种方式,下面我们分别介绍两种方式的异同 采购订单参考页签，默认情况下，是自动带出入库GRIR的金额，或根据输入的数量自动拆分入库的GRIR金额。如果有差异时，差异可以明确到采购订单行项目，则在这个页签补充上差异金额（把系统自动带出的入库GRIR金额，改为供应商纸质发票上的行项目金额，即可补上差异金额）。在这个页签补充上差
BAPI_ACC_GL_POSTING_POST生成财务预制凭证
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利用此BAPI生成预制凭证,首先要在如下用户出口做一个简单增强： ACBAPI01 会计核算: 对 BAPI 界面的客户增强功能 对应的出口函数是：EXIT_SAPLACC4_001 相应的代码如下，核心内容是要让凭证抬头中的status_new值为2,即可生成预制凭证：  READ TABLE extension WITH KEY field1 = 'BAPI-PARK'. IF sy
ERP系统信息化资料:集团SAP项目用户操作手册 YH SD-销售预制发票.doc
09-29
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SAP 处理资产预制凭证过账，报错：00349 BSEG-BZDAT_PN在SAPMF05A 0305
01-29
预制资产凭证，过账的时候报错：00349 BSEG-BZDAT_PN在SAPMF05A 0305 附件里面有：处理的方案和提供的资源 另外，SAP各种问题大全（持续更新中）： ...
SAP 预制发票凭证
willieyuan的博客
04-14 1万+
预制发票校验凭证： 业务场景：制作采购订单后，MIRA预制发票校验凭证，收货入库。此时后台设置了JOB程序，JOB自动比对收货后供应商发票金额与MIRA预制的凭证（该过程考虑微小容差、供应商容差，见前章节介绍：SAP 发票金额容差与供应商容差）。若比对结果在容差内，则产生凭证，否则报错。 业务模拟： 1、ME21N创建采购订单： 2、MIRA预制发票校验凭证（参考PO信息）： ...
SAP-MM常用增强之预制发票增强
u012830826的博客
05-16 377
是否有固定资产的行项目，如果有固定资产项目，则弹出提示框，提示消息：存在规定资产采购项目！实现功能：检查预制发票中采购订单对应的采购组、采购类型和采购组织的权限。需求背景一：发票预制时金额不能为零。发票检验过账好模拟时，检查采购订单。做发票校验时实现替代功能的多种方式。需求背景五：发票校验部分增强。发票校验增强，重写过账行项目。在后勤发票校验中用户退出。
【开发语言】写程序的两大基本原则（PO和NT原则）
weixin_56334307的博客
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PO和NT原则是软件开发过程中不可或缺的基础。通过遵循这些原则，可以确保程序具备基本的可运行性和无威胁性，为后续的优化、普世性和维护性打下坚实的基础。在实际编程中，我们应该始终将这两个原则放在首位，并在整个开发周期中持续关注和优化。
C++学习笔记----6、内存管理（五）---- 智能指针（3）
weixin_71738303的博客
09-11 1188
与指向特定类型的原始指针可以转化为不同类型的指针一样，shared_ptr保存特定的类型可以转化为一个另一种类型的shared_ptr。转化shared_ptr的函数是const_pointer_cast()，dynamic_pointer_cast(),static_pointer_cast()和reinterpret_pointer_cast()。前面简要提过，当拥有共享属主的智能指针，例如shared_ptr不在活动范围或者被重置时，只有它是最后指向的智能指针时才能释放其指向的资源。
ROS组合导航笔记1：融合传感器数据
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arm和riscv系统调用对比(笔记)
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相似之处: ecall 和 SVC 都是用于从用户模式切换到内核模式，执行系统调用。它们的作用和使用方式非常相似，都是触发内核级别的处理，以处理用户请求的特权操作。不同之处: PendSV 是一个用于任务切换的中断机制，与 ecall 和 SVC 的作用不同。PendSV 主要用于上下文切换，而 ecall 和 SVC 是用于请求系统服务的机制。
shader 案例学习笔记之将坐标系分成4个象限
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SAP财务成本(FICO)中预制凭证与过账的修改教程
预制凭证通常是基于标准业务活动预先设置的，例如供应商发票或销售订单。在实际操作中，可能需要根据实际情况对预制凭证进行调整，比如修改金额、日期或科目分配。过账则是将凭证中的信息记录到财务账户的过程，确保...
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