SAP 预制发票凭证

最新推荐文章于 2025-03-26 09:23:48 发布
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分类专栏： MM模块 SAP
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预制发票校验凭证：

MIRA用于自动简易发票预制发票, 替代MIR7预制及MIR4/MIRO过账

业务场景：制作采购订单后，先MIRA预制发票校验凭证，再收货入库。此时后台已经提前设置了JOB程序(RMBABG00)，JOB自动比对收货后数量价值（供应商发票金额）与MIRA预制的凭证（该过程考虑微小容差、供应商容差，见前章节介绍：SAP 发票金额容差与供应商容差）。若比对结果在容差内

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SAP_MM模块采购发票预制及过账简介
我小时候很黑的博客
01-18 589
SAP采购发票的预制及过账是SAP供应链管理模块中的一个重要功能，用于处理与供应商交易相关的发票核对和财务记录。
SAP实现特别总账的凭证预制
nopicture的博客
07-01 743
SAP实现特别总账的凭证预制
SAP预制凭证总结
最新发布
thinking_w的博客
03-26 640
合理运用三种凭证状态，既能满足内控要求（预制审批），又能提升操作灵活性（暂记保存），同时确保财务数据的准确性（过账生效）。建议在项目实施中通过。
SAP FI 系列 (017) - 预制会计凭证总结
王敏的专栏
05-05 6695
SAP 会计凭证有过账、预制和暂记三种状态，区分三种状态的作用： 暂记凭证 （Hold）：暂记凭证主要作用是暂时保存，甚至可以是不完整的凭证。在 F-02 界面中，通过菜单 Document -> Hold 进行暂存的操作。F-02 界面的中文翻译为 “保留”。暂存的会计凭证可以调出再继续编制和过账操作。暂存的会计凭证对财务数据没有影响。 暂存的凭证前，给一个临时号码： 预制凭证：...
SAP中预制凭证简单应用分析测试
专注SAP应用技术文章写作，致力于拉近用户与系统间的距离；
05-30 4850
在笔者公司并没有用来预制凭证的模式。但笔者也系统的学习过FICO课程。即然有应用环境，就自行测试一下过程。毕竟，企业的应用需求也会随时变化。 首先，从管理及应用角度，预制凭证都是一个很好的功能。可以将财务记账录入与实际过账分开，做到分级管控。再者，人出错再所难免，加入一道审核机制也是很合乎管理逻辑的。简单来说，预制凭证的模式就是企业的会计人员先根据记账业务完成凭证录入操作并保存预制凭证。此时，凭证并未真正过账。再由另一个角色完成审核和实际过账操作。 下面开始测试过程： １、先用事务F-65或FBV1简
SAP 预制凭证小结
Happy_Mia的博客
01-10 2728
1. 预制凭证会生成凭证编号 2. 预制凭证不更新科目余额 3. 预制凭证会占FM预算 4. 预制凭证可以随意更改 5. 预制凭证可以删除，删除后只剩下凭证抬头，没有行项目，凭证编号不变 6. 预制凭证审批过账后，凭证编号不变，更新科目余额 7. 预制凭证BKPF凭证抬头后台表S字段的值为“V” 8.BKPF凭证抬头后台表存有预制凭证的抬头数据 BSEG凭证行项目后台表不会存入预制凭证数据 预制凭证过账后会存入BSEG 9. 预制凭证删除后，凭证抬头后台表S字段的值...
SAP预制发票，相关屏幕增强及bapi 增强
nopicture的博客
08-30 567
参考下列链接：BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE extension | SAP Community。2. 上面是前台，后台使用BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE 创建预制发票。之所以在这么多表中增强，是为了后面过账的时候，能把参考码传递给财务凭证。MIRO：需要对屏幕增强，实现可以输入 xref1，xref2.在下列程序中，写隐式增强。
SAP-SAP预制凭证相关的表
hfdgjjg的博客
11-13 4338
SAP-SAP预制凭证相关的表
SAP中预制发票应用分析测试
专注SAP应用技术文章写作，致力于拉近用户与系统间的距离；
08-27 5152
预制发票应用的业务场景是：将发票录入和发票过账分开处理。一方面由负责事务性的发票录入工作。另一方面，由经验丰富的财务人员负责检查及过账工作。这样做的好处是即可以降低发票处理中的出错机率，同时又可以让高级财务人员从基础工作中解放出来。 SAP提供了发票预制功能事务MIR7；下面就该功能进行简单测试，观察过程及结果； 在事务MIR7中执行发票校验操作，录入相关信息后保存； 观察采购订单历史，预制发票凭证己产生 打开MIR4显示对应的发票凭证并继续打开后继凭证； 后继凭证己产生，但看
SAP-MM预制发票那些事
yanzibing99的博客
05-30 4346
B、预制凭证：如果您缺少过帐凭证所需的信息，而又不希望再次重新输入数据，则可以预制凭证，余额不用必须为零，创建了一份MM 发票凭证，并且更新了采购订单历史记录，信息已传输到财务会计：该凭证作为一项未清的、预制的供应商项目列出，分配了FI 凭证编号，如果对供应商进行了相关的设置，则系统将执行重复发票校验的检查；1、一位经验丰富的发票校验人员想要处理一份发票，但是缺少一些过帐该发票所需的信息（例如，科目分配信息），他/她可先预制发票，一旦其收到缺失的信息，就可以更改已预制的凭证，然后进行过帐；
SAP FV50预制凭证操作手册
02-10
SAP FV50预制凭证操作手册, PDF格式. 推荐下载 .
FI预制凭证
08-15
sap
预置发票批量过帐
09-09
调用BAPI函数：BAPI_INCOMINGINVOICE_POST实现批量MIR4功能。
SAP 采购发票预制
luiid的博客
11-29 3781
采购发票预制是SAP的标准功能，一般由采购部门预制发票，财务审核过账。本文介绍发票预制的操作流程，供大家参考。
sap-采购发票预制
qq_44034095的博客
06-26 1138
SAP-采购发票预制
SAP 采购订单预制发票操作流程以及后台取值和BAPI
qq_55488207的博客
09-24 7797
SAP对于采购发票的校验，MIRO能够直接生成校验凭证和会计凭证，但还有一种用MIR7进行发票预制（Park Incoming Invoice），这种场景很好地适用于业务与财务的分工：业务人员用MIR7预制发票后（不生成会计凭证），经财务人员审核才进行过账操作（生成会计凭证）。 预制凭证的过账有多种方法，常用的有： 用MIR4显示凭证，转换成编辑状态进行过账； 用MIRO调出预制凭证进行编辑及过账。 接下来介绍前台操作流程： 首先ME21N新建一张PO，这里新建的方法我就不多做介绍了： 如下，我们新建了一
【SAP FI】1.GL总账会计_4.凭证的预制，过账，查看和修改
weixin_43219753的博客
09-15 5639
【SAP FI】1.4_凭证的预制，过账，查看和修改
SAP 预制发票 BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE
weixin_46075394的博客
10-08 2509
创建发票：BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE
SAP 发票预制 删除
02-27
### 删除SAP系统中的发票预制 在SAP系统中取消或删除发票预制是一项敏感操作，通常涉及严格的审批流程和合规审查。为了确保这一过程顺利进行并符合企业内部规定，建议遵循以下指导原则： #### 1. 确认需求合理性 在执行任何修改之前，应先确认取消发票预制的需求是否合理且必要。这一步骤有助于防止不必要的数据变更影响后续业务处理。 #### 2. 使用适当的事物码 对于已经创建但尚未完成最终过账的采购订单预制发票，可以通过事物码`MIR6`查看相关信息[^4]。此功能允许用户查询处于不同状态下的收货通知单及其关联的预付款项记录。 #### 3. 执行取消操作前准备 如果决定继续推进取消动作，则需注意检查是否存在依赖于该笔交易的数据流或其他相关联的信息。例如，在某些情况下可能还需要同步调整供应商账户余额或者其他财务科目数值。 #### 4. 实施取消/删除逻辑 针对具体的取消方式取决于当前所处的状态： - 对于仅停留在草稿阶段而未真正提交至后台数据库的对象可以直接废弃； - 若已部分生效则要通过标准路径如`FB08`(冲销凭证)来进行反向记账；此时务必仔细核对金额准确性以免造成账目混乱。 当涉及到更复杂的情形比如跨期错误修正时，应当咨询资深FICO专家获取专业意见后再行动。 #### 5. 提交更改请求 一旦完成了上述准备工作之后就可以正式发起撤销申请了。如果是基于程序接口的方式（如ABAP），那么应该参照官方文档说明正确调用相应的BAPI函数模块，并记得最后使用`COMMIT WORK`命令使所有变动得以持久化存储下来[^3]。 ```abap CALL FUNCTION 'BAPI_INVOICE_CANCEL' EXPORTING invoice_number = lv_invoice_number IMPORTING return = lt_return. IF NOT lt_return IS INITIAL. " Handle error messages here ENDIF. SUBMIT BAPI_TRANSACTION_COMMIT AND RETURN. ``` 请注意以上代码仅为示意用途，请根据实际情况调整参数配置。 #### 6. 后续验证工作 操作完成后要及时复查受影响区域内的各项指标变化情况，确保整个系统的稳定性和一致性不受破坏。 ---
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