发票校验冻结

财务部在做发票校验时，标准SAP系统通常存在两个操作不方便的地方：

一、问题及解决方案：

1. 在对采购订单部分数量做发票校验的时候，当修改校验数量之后需要手工计算具体金额后再录入金额；

（即：数量和金额不能实现联动修改）

解决方案：在用户参数添加IVAMOUNTADJUST=“X”(作用：修改采购订单数量的同时更新金额)

2. 财务人员在做发票校验时，无法直观的看到发票凭证对应生成的财务凭证；

解决方案：在用户参数添加IVFIDISPLAY=“X”(作用：在生成发票凭证的同时显示发票的财务凭证)

二、实际操作

事务代码：SU3——参数