SAP 采购发票校验

SAP 采购发票校验
针对采购物料的供应商发票校验，分为基于收货的发票校验（GR-Based IV）和不基于GR的发票校验两种（NO-GR）；每个公司要求不一样，国内采购基于GR的发票校验较普遍；

1、基于收货的发票校验是国内根据财务要求用的比较多的校验规则；也便于核对账目和单据信息匹配的一致性（三单匹配，采购订单、入库单、发票）；SAP PO–>GR–>IV

2、针对海外采购由于货品运输周期较长，供应商发票往往早于货品先到，通常会采用基于采购订单的发票校验，后做GR；

以上两种常用的发票校验模式需要供应商主数据中进行采购数据的设置、采购信息记录、采购订单中的发票页签设置（会从信息记录/供应商主数据 自动带入可手工修改参数）

• BP ：供应商采购数据设置：
  IV基于GR的设置，相反如果不基于GR则不勾选就收货的发票校验就可以；
  
  如果线下与供应商核对无误，数据量很大的情况，有的公司也会采用自动ERS结算，如下选项也勾选上（信息记录/PO税码必须要维护），这种勾选后收货后可以设置JOB自动跑发票，或通过事物代码MRRL 生成发票；–不赘述
  
  如果维护采购信息记录ÿ