SAP-MM学习过程记录-前台-信息记录的基本创建

信息记录的作用

为采购提供供货源信息，说明了供应商和物料或者供应商和服务之间的关联关系。

采购信息记录可以带来哪些信息？

• 当前和未来的价格和条件
• 最新一次采购订单的编号
• 物料的描述，即在采购订单中的描述、供应商的物料编号
• 某种物料的订单统计（eg.到目前为止在某个供应商订购物料的总数）
• 不同供应商提供物料价格的历史情况
• 供应商的评估系统

创建信息记录（ME11）

信息类别

• 供应商：输入相应供应商，该供应商必须要有采购组织层的主数据；
• 物料：在正常情况下，需要输入物料；如果是成本中心采购或者服务采购，就可以不输入物料，不输入物料意味着建立了一个消耗性的信息记录，此时需要维护物料组、排序字符串等，排序字符串是为了搜索信息记录用。
• 采购组织：必输，和供应商主数据里维护的要保持一致；
• 采购信息记录：新建时不需要输入；但如果是采购组织级别的信息记录，扩充到工厂级别，则可以在此输入，或者会自动带入采购组织级别的信息记录号；
• 信息类别：
  • 标准：正常的采购。
  • 外协加工：外发。
  • 管道：指的是石油、水、煤气、电等没有库存的。
  • 寄售：代供应商进行销售，使用完再进行结算给钱，和管道的唯一区别就是有库存。

        1.输入基本信息，回车进入详细界面

 

• 第一封催询单：向供应商发出询价单后，如果供应商间隔多少天没报价，发出催询函；
• 供应商子范围：对供应商进行进一步细分，比如按供应商有多个交货工厂，每个工厂运费不一致，那这里可以按照子范围定义不同的信息记录，前提是供应商已经定义好了子范围；
• 排序编号：可以定义采购订单中的项目号，如果排序编号里输入2，则采购订单中的项目号也会变成2；
• 供应商物料组：输入供应商的物料组；
• 点数：这个是做后续结算所使用，计算供应商返利或者回扣
• 销售员、电话：定义供应商的业务员和联系方式；
• 退货协议：维护供应商退货的处理方式；
• 原始供应商：可作为定价条件。
• 可使用起止时间、可使用终止时间：如果信息记录存在有效期，就可以在这里输入，进行控制。
• 常规供应商：如果没有配额、货源清单、合同和框架协议；存在多个信息记录，那标识常规供应商后，采购订单就取这个信息记录；
• 订单单位：采购订单的单位，在采购凭证种默认带出；
• 转换：如果订单单位和条件报价中的单位不一致，这里就要写一个转换关系；
• 可变的订单单位：这里控制采购凭证中的订单单位是否可以修改不活动就是不能修改，激活是可以修改。

        2.维护结束后，维护【采购组织数据1】

 

• 计划交货时间：提前期，下单到供应商交货的天数。
• 净价：不含税的价钱。
• 极限不发货：可以不发货的比例，也就是说，PO数量为100，这里输入的值是10%，如果只收了90个货，就当作订单已经完成了。
• 极限过度收货：超订单收货的比例。
• 无限量超量交货：可以无限制的超订单收货。
• 基于收货的发票校验：如果一批订单分多次发货，每次发货单独做发票，这里打勾，不打勾代表同意开发票，通常是需要打勾的。
• 无ERS（无评估收货结算）：代表跟供应商按指定的日期对账、月结。这需要在供应商主数据中进行相关设定，勾选代表无供应商自动发票校验。
• 标准数量：下PO时的标准数量；
• 最小订单数量：下PO的最小数量，如果低于这个数量，系统会发出警告或者错误信息，该信息可以自行定制。
• 剩余货架寿命：如果要对物料做货架寿命管理，这里可以维护一个数字；这样在收获的时候，系统会检查这个物料的收货是否满足剩余货架寿命，一般用于有保质期的物料，比如食品等。
• 评估类型：如果物料做了分割评估，可以在这里输入一个评估类型，用于该评估类型的信息记录。
• 最大数量：和最小数量类似。
• Rndg Prof.:这里可以设定一个舍入参数文件，控制采购订单的数量；比如供应商要求下PO只能十的倍数，那这里可以设定舍入参数文件；
• 计量单位组：就是把多个计量单位的换算关系放在一个组里面；
• No Mtext（无物料文本）：勾选，物料主数据的采购文本，不会带入PO中，只有信息记录中的文本带入PO中；
• 需求确认：就是下PO后，是否要求供应商给个确认单；如果设置这个标识，供应商未确认时，系统会发送一个信息催付
• 确认控制：是否在PO后，做供应商确认以及内向交货，比如输入0004（内向交货），那PO完成后，和销售一样，需要先做内向交货（VL31N），然后根据PO或者内向交货单做收货；这是对供应商采购流程的进一步控制；
• 税代码：如果是工厂级别的信息记录，可以在这里输入税代码，如果是采购组织级别的，那无法确定国家，税代码也输入不了；当然如果采购组织分配给了公司代码，那也可以输入