本系列均为记录自己学习过程，会把引文附在开头，如对各位有参考帮助，不胜感激。当然，如有纰漏错误也请各位指出海涵。
目录
一、供应商
1、定义工厂
后台->企业结构->定义->后勤-常规->定义复制删除检查工厂
建议使用复制的方式。
2、维护采购组织
后台->企业结构->定义->物料管理->维护采购组织
3、给工厂分配采购组织
后台->企业结构->分配->物料管理->给工厂分配采购组织。
定义采购组织服务于哪些工厂，一个采购组织可以分配给多个工厂。
4、给工厂分配默认采购组织
后台->企业结构->分配->物料管理->给工厂分配标准采购组织。
如果有多个采购组织为一个工厂服务,在这里可以定义一个默认的采购组织。
如果在没有采购订单的情况下收货,可以自动产生采购订单,会在这里选一个默认的采购组织。
在批量请购单转请购单时，也会参照这个默认的采购组织。
5、定义供应商编号范围
后台->后勤常规->业务伙伴->供应商->控制->定义供应商主记录的编号范围。
这里定义供应商的编码范围，以定义供应商帐户组时，需要选择一个号码范围。
1->间隔，设置一组编码范围，2的分配需要通过1来维护
2->号码范围，为每个【供应商帐户组】指定一个【号码范围】。新建供应商时，需指定一个【供应商帐户组】，根据这个帐户组找出对应的【编号范围】
6、定义【供应商帐户组】
后台->后勤常规->业务伙伴->供应商->控制->定义科目组和字段选择(供应商)
编号范围：供应商的号码规则，在上一个步骤上设置。
一次性科目：代表只购买一次的供应商。一次性供应商，没有地址等相关信息，在下达采购订单补允描述。 一次性供应商可以多次使用。
字段状态：定义【供应商帐户组】的显示格式。哪些字段可以输入，必须输入，隐藏，只读。
7、定义采购组织的屏幕格式
后勤-常规->业务伙伴->供应商->控制->定义与采购组织特定的屏幕格式
在这里，可以根据采购组织定义屏幕格式。 
二、供应商合作伙伴
一个供应商有可能送货方、发票方、收款方都为不同的公司。这样，可以通过定义合作伙伴来实现。
送达方：收货的一方
售达方：买东西的客户
付款方：付款的公司或个人，可以分派给一个或多个售达方。
开票方：出具发票的一方，可以分派给一个或多个售达方。
1、定义合作伙伴方案
后台->物料管理->采购->合作伙伴确定->供应商主记录的合作伙伴设置->定义伙伴方案.
选中一条记录，双击“程序中的合作伙伴功能”。
选择设置Mand.表示必输；No Change表示只可以使供应商自己，不可改变为其他的第三方。
如上图所示，代表可以允许有不同的“供应商”。
下面没有打勾的项目，在供应商中可以选择，可以在这里将项目删除，供应商就无法选择删除的项目。
一般供应商合作伙伴只维护：OA、VN、PI。
2、为供应商账户组指定合作伙伴方案
后台->后勤常规->业务合作伙伴->供应商->控制->定义科目组和字段选择(供应商)
在新建供应商时，选择合作伙伴
BP前台-FLVN01-采购视图，伙伴功能页签。
同一供应商，针对不同采购组织可以设置不同的合作伙伴。
供应商前台字段认识：
采购视图：
订单货币：采购订单中使用的币别。
付款条件：月结还是现金、月结多少天。
最小订单值：每个订单中，最小的数量。
定价控制类别：如果不同的时间物料价钱也不同。这里设置按哪个日期为准，是订单日期、还是交货日期。
基于收货的发票验证：如果选中，分批发货时，每次收货做一张发票；否则只做一张总发票。
三、子范围
当一个供应商有两个或多个工厂，可以每次选择供应商后，再选择供应商的哪个工厂负责送货。
1、开启子范围
后台->后勤常规->业务合作伙伴->供应商->控制->定义科目组和字段选择(供应商)
首先在供应商帐户组中，勾选【相关供应商子域】，【相关工厂级别】。
新建后，保存即可。
2、信息记录/采购订单
在建采购信息记录时，可以设置默认的子范围。信息记录中只能设定一个子范围。
采购订单默认带出信息记录中的子范围。
用ME21N建立采购订单，选择供应商。选择供应商子范围，系统会自动更新该子范围的地址、货币等。
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