本系列均为记录自己学习过程,会把引文附在开头,如对各位有参考帮助,不胜感激。当然,如有纰漏错误也请各位指出海涵。
目录
一、供应商
1、定义工厂
后台->企业结构->定义->后勤-常规->定义复制删除检查工厂
建议使用复制的方式。
2、维护采购组织
后台->企业结构->定义->物料管理->维护采购组织
3、给工厂分配采购组织
后台->企业结构->分配->物料管理->给工厂分配采购组织。
定义采购组织服务于哪些工厂,一个采购组织可以分配给多个工厂。
4、给工厂分配默认采购组织
后台->企业结构->分配->物料管理->给工厂分配标准采购组织。
如果有多个采购组织为一个工厂服务,在这里可以定义一个默认的采购组织。
如果在没有采购订单的情况下收货,可以自动产生采购订单,会在这里选一个默认的采购组织。
在批量请购单转请购单时,也会参照这个默认的采购组织。
5、定义供应商编号范围
后台->后勤常规->业务伙伴->供应商->控制->定义供应商主记录的编号范围。
这里定义供应商的编码范围,以定义供应商帐户组时,需要选择一个号码范围。
1->间隔,设置一组编码范围,2的分配需要通过1来维护
2->号码范围,为每个【供应商帐户组】指定一个【号码范围】。新建供应商时,需指定一个【供应商帐户组】,根据这个帐户组找出对应的【编号范围】
6、定义【供应商帐户组】
后台->后勤常规->业务伙伴->供应商->控制->定义科目组和字段选择(供应商)
编号范围:供应商的号码规则,在上一个步骤上设置。
一次性科目:代表只购买一次的供应商。一次性供应商,没有地址等相关信息,在下达采购订单补允描述。 一次性供应商可以多次使用。
字段状态:定义【供应商帐户组】的显示格式。哪些字段可以输入,必须输入,隐藏,只读。
7、定义采购组织的屏幕格式
后勤-常规->业务伙伴->供应商->控制->定义与采购组织特定的屏幕格式
在这里,可以根据采购组织定义屏幕格式。
二、供应商合作伙伴
一个供应商有可能送货方、发票方、收款方都为不同的公司。这样,可以通过定义合作伙伴来实现。
送达方:收货的一方
售达方:买东西的客户
付款方:付款的公司或个人,可以分派给一个或多个售达方。
开票方:出具发票的一方,可以分派给一个或多个售达方。
1、定义合作伙伴方案
后台->物料管理->采购->合作伙伴确定->供应商主记录的合作伙伴设置->定义伙伴方案.
选中一条记录,双击“程序中的合作伙伴功能”。
选择设置Mand.表示必输;No Change表示只可以使供应商自己,不可改变为其他的第三方。
如上图所示,代表可以允许有不同的“供应商”。
下面没有打勾的项目,在供应商中可以选择,可以在这里将项目删除,供应商就无法选择删除的项目。
一般供应商合作伙伴只维护:OA、VN、PI。
2、为供应商账户组指定合作伙伴方案
后台->后勤常规->业务合作伙伴->供应商->控制->定义科目组和字段选择(供应商)
在新建供应商时,选择合作伙伴
BP前台-FLVN01-采购视图,伙伴功能页签。
同一供应商,针对不同采购组织可以设置不同的合作伙伴。供应商前台字段认识:
采购视图:
订单货币:采购订单中使用的币别。
付款条件:月结还是现金、月结多少天。
最小订单值:每个订单中,最小的数量。
定价控制类别:如果不同的时间物料价钱也不同。这里设置按哪个日期为准,是订单日期、还是交货日期。基于收货的发票验证:如果选中,分批发货时,每次收货做一张发票;否则只做一张总发票。
三、子范围
当一个供应商有两个或多个工厂,可以每次选择供应商后,再选择供应商的哪个工厂负责送货。
1、开启子范围
后台->后勤常规->业务合作伙伴->供应商->控制->定义科目组和字段选择(供应商)
首先在供应商帐户组中,勾选【相关供应商子域】,【相关工厂级别】。
新建后,保存即可。
2、信息记录/采购订单
在建采购信息记录时,可以设置默认的子范围。信息记录中只能设定一个子范围。
采购订单默认带出信息记录中的子范围。
用ME21N建立采购订单,选择供应商。选择供应商子范围,系统会自动更新该子范围的地址、货币等。