物料价格确定: 控制

详细说明物料价格确定应该如何进行。

有如下的选项:

  • 使用activity-based物料价格确定(物料主记录中的标识2)中的价格控制 V 计算 移动平均价格。使用价格控制 S,以标准价格评估物料和以移动平均价格计算信息。

相关

只有激活 物料分类帐标识才可以使用。

在定制里激活物料分类帐的评估范围,在那个评估范围里创建物料的时候可以输入提议的物料价格确定类型。这个提议在生产启动中忽略:系统在物料主数据里给所有现有物料自动设置标识为2

如果稍后要给特殊的物料更改标识,选择会计核算 -> 控制 -> 实际成本核算/物料分类帐 ->环境 -> 更改物料价格确定。

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"1、目的 " "确保采购的材料符合FSC产品的控制要求。 " "2、适用范围 " "适用于对FSC受控材料、FSC受控材料供应商的选择及采购过程。 " "3、职责 " "3.1采购部负责本程序的建立、实施和保持,负责FSC受控材料的采购和供方的选择。 " "3.2品质部负责对采购回的FSC受控材料进行验证。 " "3.3生产部、物控部、品质部参与供方的评定工作。 " "4、工作程序 " "4.1 采购木材的分类: " "采购木材分为A、B两类,A类认证木材(FSC认证,需要提供发票、证书、产品批次或 " "装船文件等),B类非认证木材(属受控木材,如需提供原产地证明资料、保证书等)" "。 " "A类木材有:100%FSC纯净物料、FSC混合物料、FSC再循环物料、FSC控制木料、 " "FSC用后回收物料、FSC未使用过的回收物料。 " "4.2供应商的选择和评价 " "4.2.1选择供应商必须以其能提供FSC受控认证材料为原则。 " "4.2.2采购部负责搜集潜在供应商信息,填写《供应商调查表》。 " "4.2.3调查评价的内容包括: " "对A类认证木材:供方的FSC认证情况、FSC证书的有效性、有效期、材料FSC " "标识管理情况、供货能力、发票及相关单据是否符合FSC要求等。 " "对B类非认证材料:需提供"供应商声明"。 " "采购部要求潜在供应商提供其材料的FSC认证证书复印件或FSC受控材料的有效行政批 " "准文件、运输文件和供方的供应声明。 " "4.2.4收集完上述资料后,采购部应确认供应商提供的FSC证书是否有效,可以通过FSC" "网站和认证公司查询,并从FSC官方网站(www.fsc-info.org)下载、打印、保存获证" "公司情况的明细页面。得到确认后,组织生产部、物控部、品质部等有关部门对供应 " "商资料进行评审填写《供应商评价/再评价记录》中的"首次评价"意见:调查结果的符合" "性、FSC证书的有效性、价格的合理性、市场信誉度等。对符合条件的供应商由总经理" "批准后列入《合格供应商名单》。 " "4.2.5合格供应商的FSC证书复印件及资料表由采购部长期保存。 " "4.2.6采购部负责组织各相关部门每年对合格供应商进行一次年度评价考核,再评价准" "则为:产品进货抽检情况、连续批量合格情况、交货时间准确性、售后服务等。采用 " "百分制打分方式:80分以上为优良、60~80为合格、60分以下为不合格。填写《供应商" "评价/再评价记录》,对可行性降低的供应商提出限期整改措施,到期后仍达不到要求 " "的报请总经理批准取消其合格供应商资格。 " "4.3采购 " "4.3.1采购申请由仓库编制,结合生产需求、客户订单、仓储情况形成《申购单》,报物" "控部审核。 " "4.3.2《申购单》应写明物资名称、定单编号、规格、材料种类、类别(FSC纯混合或非F" "SC材料)、数量、要货期、质量要求等采购条件内容。确保采购数量满足订单生产要 " "求。 " "4.3.3采购实施 " "采购部根据《申购单》,从《合格供应商名单》中选择合适的供应商实施采购。与供应商 " "签订《采购订单》,订单中应明确下述内容: " "a. 材料的名称、种类、FSC分类、数量、等级要求。 " "b. 材料的标识方法,必须包括FSC标志及证书编号。 " "c. 采购的FSC受控材料是否在供方认证产品范围内。 " "d. 如含有非认证材料,则要求其提供非认证材料的材料来源证明。 " "4.3.4要求供应商开具供货发票。在第1次采购FSC材料并得到发票时,采购部及时告知" "行政部,由行政部报知认证机构。 " "4.4采购物料的检验 " "采购物料进厂后,由品质部进行检验/验证,检验员将检验结果记入《原材料检验报告》" ",并注明采购定单编号。检验合格由仓库办理入库手续,不合格及时反馈到采购部, " "并对不合格品进行隔离标识。 " "4.5仓库应将采购的FSC受控材料的数量登记入《FSC原材料进货清单》,并对采购统计做" "半年度汇总。 " "5、支持性文件 " "5.1《FSC仓库控制程序》 " "6、记录和表格 " "6.1《供应商调查表》 " "6.2《供应商评价/再评价报告》 " "6.3《合格供方名单》 " "6.4《申购单》 " "6.5《采购订单》 " "6.6《原材料检验报告》 " "6.7《FSC材料进货清单》 " ----------------------- FSC程序文件全套--009采购控制程序全文共2页,当前为第1页。 FSC程序文件全套--009采购控制程序全文共2页,当前为第2页。
" " " " " " "采 购 控 制 程 序 " " " " " " " "发放编号: " " " "(受控文件专用章) " "编写 " "日期 " "批准 " "日期 " " "修 改 记 录 " "版号 "修改号 "修改内容概要(或原因) "修改人 "批准人 "生效日期 " "A "0 "首次发行 " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " 一 目 的: 1.1 确保材料, 零件, 加工品的质量能达到公司的要求。 1.2 确保材料, 零件, 加工品之交期与数量能有效配合本公司生产的需求。 1.3 确保材料, 零件, 加工品符合相关法律法规要求。 二 适用范围: 对外采购的 1)生产原材料及辅助材料。 2)机器设备及零配件。 3)生产用工模具。 4)检测仪器、试验用备品 三 职 责: 3.1采购职责:综合计划部负责生产用原材料、主要辅料之采购及委外加工;模具 部负责工模具配件之采购选择;品质部负责检测仪器、试验用备品之采 购选择;技术工程部负责生产设备的采购选择。 3.2 采购人员要不定期询、比、议价降低采购成本, 以追求公司长远之最大利益。 3.3 要求供货商依据法律法规执行,以减少环境冲击。 3.4物料科负责建立完整的供货商资料,对供货商的能力进行评估。 四 定 义:无 五 工作程序: 5.1 对生产原材料及主要辅料之采购作业。 5.1.1采购或计划人员进行采购或委外作业前, 应优先于已评定过合格供货商目录上选择厂商。 5.1.1.1 若为合格供货商目录上之厂商, 采购人员应尽可能寻求2~3家供货商报价, 并采用价格对比方式进行采购。 5.1.1.2 委外加工之合同由采购、技术、品保、业务等部门就厂商资格、 单价、合约等事项进行审议后,报总经理批准。 5.1.1.3 新增厂商,应依<<供货商管理方法>>进行评监,方可进行采购作 业。 5.1.1.4 若客户有指定分包商时,则应向指定分包商采购,假如未列入其 名单之分包商,则向客户征询许可后才可进行采购。 5.1.2采购物资分类 技术部门制定采购物资技术标准及"采购物资分类清单",根据其对最 终产品性能的影响程度将采购物资分为如下三类: A.重要物资:直接影响最终产品使用或安全性能,可能导致顾客投诉 的物资; B.一般物资:不影响产品的使用性能的物资; C.辅助物资:在生产过程中起辅助作用的物资。 5.2物料采购: 5.2.1 计划科根据生产情况,核查各种所需物资现有存库情况,编制物料需 求申请,报总经理审批后执行。 5.2.2 采购根据物料需求申请,参照各类采购物资的技术标准,安排采购。 5.2.3 采购向供方提供相应的技术标准或图纸并做好发放记录。 5.2.4 具体的采购作业由采购人员以"采购订单"执行,"采购订单"应包括采 购物资的名称、型号规格、数量、交货期、单价、验收标准等事项 , 对自购原材料由采购人员根据"物料请购单"进行采购,无需"采购订 单"。 5.2.5采购人员采购前,应核实此前提供给供应商的标准或图纸等是否有效 ,"采购订单"应由总经理或经总经理授权的人签名或确认后,方可 进行采购。 5.2.6合同或订单生效后,由采购负责跟进物料的到货情况,以及时跟催采 购进度,反馈至相关人员。 5.3采购物资的验证 5.3.1采购物资的验证按订单的规定进行,需要在供方货源处对采购物资 进行验证时,应在采购订单中说明验证的具体事项以及产品的放 行 方式。 5.3.2 当销售合同有规定时,顾客或其代表有权在供方处或本公司对供方的 产品进行验证,顾客的验证不能免除公司提供其合格产品的责任 ,也不能排除其后顾客的拒收。 5.3.3 采购物资的接收以品管科检验合格报告为凭据。检验合格的物资可入 库,检验不合格的物资按《不合格品控制程序》执行。物料进仓必 须细化到零件(我们公司在生产操作时不需要拆散的物料可以以 部件进仓)。 5.4 样品的采购和进仓 相关技术部门在向物料科下达样品采购订单时,可以以套为单位;物料到公司 后,由相应的技术部门验收,并列出零件清单,验收合格,仓库按零件清单 进仓。 5.5交期 采购人员须掌握进厂物料交期达成情况,记录并报送相关部门主管。 5.6订单内容变更 5.6.1 如因业务需求订单需发生变化时, 采购人员应迅速与供货商协调更改交期、交货量等相关事宜。 5.6.2 供货商无法满足订单内容, 本公司可视情况取消订单或其它处理。 5.6.3 订单确认后, 若厂商遭不可抗拒之天灾或其它因素导致无法按时交货时, 采购应与物料需求单
采购控制程序文件 1. 目的 对采购物资的全过程进行管理控制,以确保其符合公司采购流程及规定要求。 2. 范围 适用于原材料、外购物料及服务等物资采购的控制。 3.职责 3.1采购部负责组织对供应商的评价工作,并提供《合格供应商一览表》,负责对各部门提出采购申请程序进行把控。 3.2项目部或申请部门负责提供采购需求说明或技术性文件。 3.3采购部收集汇总编制《月采购计划报表》,于次月1日前提交月采购计划,每月5日前(含5日)提交上月采购报表。以上表格分公司采购人员制作后、提交至集团采购部各区域负责人处进行审核,待审核通过后,方可采购。 3.4收货部门及使用部门负责采购物料的检验、验证。 3.5仓库负责按公司要求对采购物资进行管理(如配有仓库此条有效)。 4. 采购工作程序 4.1采购需求文件及采购计划 4.1.1项目部负责编制采购需求文件,一般包括:名称、数量、质量要求、标识方法、交货方式及交货期等; 4.1.2采购申请文件分为三种:月度采购计划申请、采购签报申请、临时物料采购申请。 采购控制程序文件全文共7页,当前为第1页。月度采购计划:由需求部门申请后,发送至采购员处汇总,采购编制好月度采购计划汇总表后,需由分公司财务、总经理签字后,另发送至集团采购部进行申批,集团采购部审核通过后方可进行采购配送。 采购控制程序文件全文共7页,当前为第1页。 签报申请:即在公司内网OA系统由申请部门发起需求,经由部门负责人、集团采购、财务、总经理、集团办公室、董事长批准后方可采购。签报申请一般用于固定资产、临时采购超过2000元标准时使用。 临时采购申请:即在月度计划外采购(如:临时进场、开荒、特殊要求等),且采购金额未超过2000元的,需由申请或使用部门填写临时材料申请单,再由部门经理、分公司总经理签字后方可执行采购。具体操作请参考"采购流程图"。 4.2采购具体操作流程及要求 4.2.1新进场采购操作流程 4.2.1.1新项目成立,分公司采购人员到岗后首先按项目需求,确定申请文件模式,项目的作业车辆采购,如:洒水车、洗扫车等,这些车辆采购一般需要供货周期,确定好需求可直接走公司内网OA签报进行申请,部门领导审批,再发至集团车辆管理部相关人员、财务、集团办公室、董事长依次批复后由集团车辆管理部人员负责车辆采购事宜。 4.2.1.2新项目办公家具及小型设备采购人员需进行询价比对,至少货比三家,家具询价内容需提供图片及材质等信息;小型设备需提供相关参数;电脑、打印机等办公设备需提供品牌及配置、保修条款等,京东采购是比对价格之一,以上询价比对后,需走公司内网OA签报进行申请,分公司采购在意见栏内需说明询价情况、付款方式及采购意见,报请集团采购部审批,按流程审批完成后方可进行采购,付款方式需采用月结对公转账,除网购外,其它均需签定采购合同。 采购控制程序文件全文共7页,当前为第2页。4.2.1.3新项目常规物料采购一般在当地进行采购配送,选择供应商应按《供应商管理程序》文件进行操作,首次采购需在当地进行最少三家比对询价(城市规模大最好五家),询价内容包括:单价、是否含税(专票或是普票,专票需注明抵扣税点)、支付方式等。询价完成后需走内网OA进行签报申请并报集团采购部进行审核,依次批复后方可进行合作,并与供应商签定框架协议。 采购控制程序文件全文共7页,当前为第2页。 4.2.1.4新项目费用支付如房屋租金、油卡充值费用等,均需走采购签报申请。 4.2.4.5采购人员根据采购计划,应以合同订货、对公账务往来为主,市场零星采购为辅原则,在《合格供应商一览表》内选择供应商进行采购。 4.2.2常规采购、物控具体操作流程 4.2.2.1订单:采购人员收到物料申请单后(需有部门经理及分公司总经理签字),首先进入ERP系统录入订单(具体操作参考《采购ERP操作手册》),订单打印后给直属部门经理签字,签字后传真或扫描给供应商(原件采购按月装订存档备查),供应商收到订单后打印两份,一份盖章确认与当月送货单一起送交我公司采购员,采购员登记采购合同台账,支付付款时需作为附件一并附在付款申请单中,另一份供应商存档备查。 4.2.2.2 送货单:供应商需提供一式三联的送货单需盖章(打印件最好),如果送货直接到项目上,由项目接收人核实物料无误后在送货单上签字,签字后的送货单一份留存项目,另一份随订单配送或邮寄给分公司物控或财务部会计处; 送货到仓库则仓管人员核对无误后在送货单上签字,签字后一份留存仓管人员,另一份与订单一起配送(或邮寄)到分公司物控或财务部会计处,送货单是财务入库及付款的依据,支付货款时需作为附件一并附在付款申请单中。 采购控制程序文件全文共7页,当前为第3页。4.2.2.3入库单:物控或财务部会计到供应商提供我司项目或是仓管人员签字后的送货单后,需与
Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】 IATF程序文件采购控制程序全文共9页,当前为第1页。IATF程序文件采购控制程序 IATF程序文件采购控制程序全文共9页,当前为第1页。 XXX有限公司 控制状态: 采购控制程序 文件编号: SJ/QP-025 文件版本: B 生效日期: 2004.11.01 发文编号: 编制 采购部 审核 XXX 批准 XXX IATF程序文件采购控制程序全文共9页,当前为第2页。 IATF程序文件采购控制程序全文共9页,当前为第2页。 采购控制流程图 IATF程序文件采购控制程序全文共9页,当前为第3页。 IATF程序文件采购控制程序全文共9页,当前为第3页。 责任单位 流程描述 备注 8 8 技术部 采购部 质量部 采购部 技术部 总经理 采购部 生产部 生产部 采购部 质量部 生产部 生产部 库房 供应商 生产部 财务部 采购部 1采购信息 1 采购信息 价格确认 价格确认 2 2 供应商选择\评审 供应商选择\评审 审 批N 审 批 N Y Y 3签订采购合同 3 签订采购合同 4 采购计划 4 采购计划 组织到货 组织到货 5不合格品控制程序 入库检验N 5 不合格品控制程序 入库检验 N Y Y 装 机开入库单开发票 装 机 开入库单 开发票 6 6 生产过程控制挂帐/结算 审核、校对 生产过程控制 挂帐/结算 审核、校对 1 1 《BOM表》 《图纸、规范》 2 2 3 3 3 3 《供应商评定记录》 《可接受供应商名单》 3 3 55《技术协议》 5 5 5《采购合同》 5 《质量协议》 45 4 5 《采购计划》 《订货单》 《供应商定期评价表》 5 5 《报检单》 《进货检验记录》 6 6 《入库单》、发票 8 8 77 7 7 采购方针:准确、及时、低价、优质 目的 对采购及供应商的评定过程进行控制,以确保采购的产品能够满足本公司和客户的需求。 适用范围 适用于对产品有直接影响的原辅材料、零件、包装物、服务采购的控制及供应商的管理。 职责 3.1 采购员负责对供应商资源和采购的总体策划和管理。 3.2研发部负责制定提供完整适用的技术性文件和资料,必要时对供应商的生产工艺进行辅导。 3.3质量部负责对采购产品的检验和验证,和对供应商的品质辅导。 工作程序 4.1 采购策划 4.1.1 采购产品重要度分类 根据本公司采购产品的性质,对最终产品的影响程度,对采购产品进行分类: A类:对构成最终成品起关键作用,并直接影响到成品质量性能的采购产品。 B类:对构成最终成品起较大作用,并可能影响到成品质量性能的采购产品。 C类:对构成最终产品质量及性能无影响的通用件、标准件及辅助物料的采购产品。 D类:设备配件、工装、夹具等。 E类:办公用品、劳保用品。 A、B、C类采购产品的确定详见《BOM表》。 4.1.2 供应商选择、评定:按《供应商管理程序》执行。 IATF程序文件采购控制程序全文共9页,当前为第4页。4.2 采购实施 IATF程序文件采购控制程序全文共9页,当前为第4页。 4.2.1 《采购计划》编制的依据: 交货时间依据:《销售要货单》、生产指令、采购品生产周期和运输时间、合同评审结果; 数量依据:产品BOM表、库存情况(包括合格的和可返工回用的)、产品合格率、资金占用; 供应商依据:《可接受供应商名单》、供应商生产能力、供应商评定结果、供货业绩和价格; 可能的偶发性事故的考虑(包括本公司和供应商); 顾客后续订单及可能的订单调整; 采购计划经采购主管审核后签字生效,以作为签发《》的依据。 4.2.2 采购资料 4.2.2.1 必须能清楚完整的说明所采购产品的要求,适宜时包括: 产品、程序、过程和设备的批准要求 人员资格的要求 质量管理体系要求 可分别在《采购协议》、《订货单》及图纸工艺文件中体现。 对于A,B类产品由采购主管负责与供应商签订《采购协议》后,由采购员将《订货单》传真给供应商进行采购,对于C类产品由采购员直接进行电话或现场采购。 采购资料的审核:采购资料在发放前,采购主管应仔细检查其完整性和适用性。 《订货单》的发放和更改:由采购员及时发放供应商。如遇更改,由采购员及时电话或传真通知供应商,同时做好相应记录。 采购监控 4.3.1 采购品交付时间、数量和品质的监控 IATF程序文件采购控制程序全文共9页,当前为第5页。4.3.1.1 供应商根据采购员的《订货单》按时交付到指定库房,采购产品进入本公司后,由仓库保管员按《库房管理规定》清点并核实《送货单》,指挥分批存放在待检区或指定

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