SAP BP操作手册 创建供应商主数据

1.1.BP创建财务供应商主数据

1.1.1.业务蓝图流程

1.1.2.业务流程概述

该文档描述了BP财务供应商的创建流程。
在ECC中

客户和供应商的主数据创建了使用以下方式：

客户主数据使用事务XD01，VD01，FD01创建

供应商主数据使用事务Xk01，Fk01，Mk01创建

与之交易的业务合作伙伴使用事务“BP”

在S/4HANA中

“BP”仍然保留，但客户XD01，VD01，FD01和创建供应商的Xk01，Fk01，Mk01的事务已过时。当您尝试使用这些事务码创建客户或供应商时，系统将重定向到事务“BP

1.1.3.操作步骤

事务代码：BP

步骤1： 按照系统路径或事务代码进入以下界面->点击组织

步骤2：“分组”选择“Z005财务专用供应商”->输入称谓、名称、街道/门牌号、邮政编码/城市、国家/地区->保存。

步骤3： 保存后进入以下界面->点击“在显示和更改间切换”

步骤4：“在业务伙伴角色中更改”项选择“FLVN00供应商-公司代码”->输入搜索项->点击公司代码

步骤5：输入公司代码->回车

步骤6：输入统驭科目

步骤7：点击页签“供应商：支付交易”->输入付款条件->点击通用数据

步骤8：选择语言-点击保存

字段	输入值	输入	备注
付款条件	0001	必填	必填，出账龄表使用
统驭科目	2241039801	必填	总分类账户中调节账户，是类似正常过账的子分类账户的被更新账户。
公司代码	6202	必填	财务会计中的一个组织单位。