原理:公司购入原材料,再将原材料发给加工供应商,供应商帮我们加工成另外一个产品送回我们的货仓,我们进行收货。
通常有两种类型的委外:
- 产品加工(货仓委外)
- 工序委外(生产线委外)
这一节我们主要介绍则是第一种情况。
首先是,主数据的设置:一定是需要给收货回来的物料(成品/半成品)进行设置,发货给供应商的原材料物料无需设置(正常采购)。
- 采购类型:F
- 特殊采购类:30
建立BOM:事务代码CS01。
比如:
原材料 KTMM_RAW_09 物料供应ID = ‘ ’
原材料 KTMM_RAW_10 物料供应ID = ‘L ’
建立委外采购申请/订单:事务代码ME51N/ME21N。
区别于正常的PR,行项目中“项目类别”的选择是“L”(分包),并且在“物料数据”选项卡下面多了一个组件的按钮,我们点进去查看一下。
发现只会带出来BOM中的其中一个,为什么另外一个没有带出来呢?
是因为我们在BOM的项目中设置了 物料供应ID = ‘L ’ —— 意思是这个物料由供应商会提供。
该栏位的设置仅仅针对委外采购订单才生效,其他情况下是无效的,比如生产订单。
然后我们将PR转换成PO,这个步骤需要建立采购信息记录(事务代码:ME11 类型会同正常的有所区别)。
当然对于自动带过来的BOM组件,我们如果觉得不合理,也是可以手动进行调整(前提是收货之前)。
那么我们怎么将原材料发送给供应商呢?
转移过账(从我们自己的库存→供应商库存)。
方式有很多种:
1、MB1B/MIGO,移动类型为541/542;
这种方式下可以不参考采购订单号。
2、ME2O,移动类型为541/542;
这种方式下可以不参考采购订单号。
提供的组件:组件编号 —— 给供应商的原材料
集合:半成品/完成品编号 —— 从供应商收货回来的半成品/完成品
值得注意的时541的移动类型是不会产生会计凭证的。
3、出货单的方式;
后台配置:SPRO-物料管理-采购-采购订单-设置转包合同采购订单
因为涉及到出货,所以需要对出货的原材料创建销售视图。
然后依旧是使用事务代码ME2O进行交货单的创建。
上述几种方式的目的都是讲货物转移到供应商处。